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Considérant l’intérêt que représente, dans les organismes du régime général de sécurité sociale, et pour les personnels y travaillant, en termes d’attractivité et de fidélisation, un dispositif d’intéressement, les parties signataires conviennent de reconduire, au bénéfice de l’ensemble des salariés, un élément de rétribution supplémentaire qui traduise la prise en compte des performances réalisées par chaque branche de législation du régime général et chaque organisme.
Cette rétribution ne se substitue en aucune manière aux composantes conventionnelles de la rémunération et constitue un élément totalement indépendant de la négociation salariale conduite par ailleurs dans l’institution.
Elles conviennent en outre que l’intéressement s’inscrit dans un processus visant à adapter le cadre collectif de travail aux évolutions et enjeux institutionnels, en conciliant les impératifs d’une gestion optimisée des organismes et la prise en compte des intérêts des personnels.
Conclu au plan national, le présent accord s’applique directement aux organismes et instaure un mécanisme ayant pour finalité la reconnaissance des efforts collectifs accomplis chaque année dans l’atteinte des objectifs assignés contractuellement, tant globalement, au niveau de chaque branche de législation, que localement, au niveau de chaque organisme.
Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions légales et réglementaires.
| Description de l’indicateur | Pondération | Résultats 2022 | Objectifs 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Points 2023 | Seuil | Objectif | ||
| Thème : performance économique, sociale et environnementale | 230 | |||
| Développer l’efficience des activités de la branche | ||||
| Évolution de la productivité (nombre d’unités d’œuvre pondérées / nombre d’ETPMA de la branche retraite) – hors fonctions nationales | 50 | – | – 10 % | 0 % |
| Évolution du coût de gestion (charges de gestion/Total UO pondérées (hors fonctions nationales) | 50 | – | 10 % | 0 % |
| Améliorer la performance sociale | ||||
| Taux de formation des collaborateurs (agents ayant bénéficié d’une formation) | 80 | 82,10 % | 60 % | 66 % |
| Réduire l’impact des bâtiments et des activités sur l’environnement | ||||
| Taux d’évolution de la consommation d’énergie | 50 | – 23,7 % | – 3 % | – 5 % |
| Description de l’indicateur | Pondération | Résultats 2022 | Objectifs 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Points 2023 | Seuil | Objectif | ||
| Thème : qualité de service Poursuivre l’amélioration de l’offre de service |
600 | |||
| Nombre de dossiers DP avec risque de rupture de ressources | 40 | 18 312 | 35 000 | 25 000 |
| Délais de traitement des DP | 40 | 75,9 jours | 80 jours | 75 jours |
| Taux de demandes de PR traitées en moins de 90 jours | 40 | 58,85 % | 55 % | 65 % |
| Taux de demandes d’ASPA traitées en moins de 90 jours | 40 | 55,3 % | 45 % | 55 % |
| Taux des réclamations traitées dans les délais | 20 | 80,32 % | 71 % | 81 % |
| Taux d’appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI) | 50 | 86,46 % | 81 % | 86 % |
| Taux de courriels traités dans les délais (2 jours ouvrés) | 50 | 85,65 % | 76 % | 86 % |
| Nombre de rendez-vous | 60 | – | 350 000 | 450 000 |
| Garantir un niveau élevé de satisfaction des retraités | ||||
| Niveau de satisfaction globale des retraités | 40 | 89 % | 83 % | 88 % |
| Promouvoir la relation client digitale | ||||
| Taux de demandes de retraite déposées en ligne (droits propres) | 50 | 65,41 % | 55 % | 65 % |
| Taux de demandes de droits dérivés déposées en ligne | 50 | 36 % | 25 % | 35 % |
| Déployer la politique de prévention de la perte d’autonomie | ||||
| Taux de demande d’aides individuelles traitées en 40 jours maximum | 40 | 93,86 % | 80 % | 90 % |
| Nombre d’évaluations globales des besoins à domicile réalisées | 40 | – | 180 000 | 240 000 |
| Mise en place du Plan d’aide à l’investissement (PAI) 2023 destiné à la réhabilitation des résidences autonomie avec intégration de clauses environnementales | 40 | – | – | Oui/Non |
| Description de l’indicateur | Pondération | Résultats 2022 | Objectifs 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Points 2023 | Seuil | Objectif | ||
| Thème : maîtrise des risques et lutte contre la fraude Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement |
160 | |||
| Indicateur qualité du processus retraites (IQPR) : Taux de dossiers mis en paiement sans erreur à incidence financière IQPR standard IQPR dernière Instruction |
30 30 |
86,96 % 89,84 % |
86,5 % 90 % |
88,5 % 92 % |
| Consolider les actions de lutte contre la fraude | ||||
| Montant total des préjudices frauduleux et /ou fautifs constatés ou subis | 50 | 25,2 M | 20 M | 25 M |
| Montant total des préjudices frauduleux et /ou fautifs évités | 50 | 155,3 M | 100 M | 150 M |
| 990 | ||||
| Description de l’indicateur | Points | Résultats 2022 | Objectifs 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Seuil | Objectif | |||
| Réussir la transformation numérique Taux de disponibilité des applications (front-office, back-office, API, portail assurés) |
50 | 99,01 % | 97,5 % | 98 % |
| Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement Taux d’incidence financière des erreurs décelées dans les dossiers mis en paiement (TIF) |
50 | 1,08 % | < ou = à 1,065 % | < ou = à 1,05 % |
| Accroître la performance économique de la branche Évolution de la productivité (nombre d’unités d’œuvre pondérées/nombre d’ETPMA) |
50 | – | -10 % | 0 % |
| Accroître la performance économique de la branche Évolution du cout de gestion (coût de gestion/nombre d’unités d’œuvre pondérées) |
50 | – | 10 % | 0 % |
| Optimiser le pilotage et l’organisation des fonctions supports au sein du réseau de la Branche Retraite Taux de mutualisation des achats en intra et interbranches |
50 | 65 % | 60 % | 65 % |
| Améliorer les délais d’identification Délai moyen de traitement des immatriculations des assurés nés à l’étranger |
50 | 13 | 16 jours | 14 jours |
| 300 | ||||
| Description de l’indicateur | Points | Résultats 2022 | Objectifs 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Seuil | Objectif | |||
| Axe offre de service et satisfaction client | ||||
| Taux de satisfaction globale des retraités | 60 | Neutralisé | 82 % | 87 % |
| Taux d’appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI) | 50 | 49,29 % | 60 % | 75 % |
| Taux de courriels traités dans les délais (2 jours ouvrés) | 50 | 77,16 % | 75 % | 80 % |
| Axe performance opérationnelle | ||||
| Taux de correction des carrières avec anomalies identifiées à redresser | 60 | – | 80 % | 100 % |
| Taux de dossiers droits propres notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande | 60 | 53,98 % | 50 % | 60 % |
| Taux de dossiers droits dérivés notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande | 60 | 68,97 % | 55 % | 65 % |
| Taux de demande d’aides individuelles traitées en 40 jours maximum | 40 | 32,84 % | 75 % | 80 % |
| Déploiement des dispositifs en faveur de l’aménagement du logement individuel (nombre de bénéficiaires) | 20 | 9 | 20 | 25 |
| Taux de dossiers ASPA traités dans un délai de 60 jours | 60 | 49 % | 70 % | 80 % |
| Axe performance sociale et environnementale | ||||
| Taux d’évolution de la consommation d’énergie | 50 | – 27,12 % | – 2 % | – 4 % |
| Taux de formation des collaborateurs (agents ayant bénéficié d’une formation) | 50 | 67,26 % | 60 % | 65 % |
| Total points | 560 | |||
1. Champ d’application de l’accord d’intéressement « branche retraite »
L’accord d’intéressement de la branche retraite concerne tous les organismes ayant en charge la gestion du risque « Vieillesse » du régime général :
1.1. Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ;
1.2. Les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
1.3. La caisse nationale d’assurance vieillesse pour sa partie régionale Île-de-France (CNAV en Ile de France) ;
1.4. La caisse nationale d’assurance vieillesse pour ses missions nationales et les organismes rattachés à des Carsat (Unions immobilières, fédérations). Dans les modalités de mise en œuvre de l’intéressement, ces organismes sont considérés comme faisant partie intégrante de leur caisse de rattachement ;
1.5. La caisse de sécurité sociale de Mayotte.
2. Mesure de la performance
Remarque liminaire :
La mesure de la performance intègrera – sous forme de neutralisations de périodes et/ou d’abaissements proratisés des objectifs – les impacts de la crise sanitaire lorsque celle-ci aura rendu impossible la réalisation de tout ou partie des activités contribuant à l’atteinte des objectifs.
2.1. Indicateurs et objectifs retenus pour la performance de la branche (part nationale) et la performance des Carsat, des CGSS et de la CNAV en Île-de-France (part locale)
La mesure de la performance de la branche retraite, des Carsat, des CGSS et de la CNAV en Île-de-France s’effectue à l’aide des 22 indicateurs et des objectifs quantifiés qui s’y rapportent, en cohérence avec ceux figurant dans les contrats pluriannuels de gestion. Les indicateurs retenus sur les 3 champs de performance sont les suivants (la liste détaillée des indicateurs et des objectifs est présentée en annexe 1) :
• Thème « Performance économique et sociale » (4 indicateurs)
1) Améliorer la productivité globale ;
2) Réduire le coût de gestion ;
3) Améliorer la performance sociale (taux de formation des collaborateurs) ;
4) Taux d’évolution de la consommation d’énergie.
• Thème « Qualité de service » (14 indicateurs)
5) Nombre de dossiers DP avec risque de rupture de ressources ;
6) Délais de traitement des DP ;
7) Taux de demandes de PR traitées en moins de 90 jours ;
8) Taux de demandes d’ASPA traitées en moins de 90 jours ;
9) Taux des réclamations traitées dans les délais ;
10) Taux d’appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI) ;
11) Taux de courriels traités dans les délais (2 jours ouvrés) ;
12) Nombre de rendez-vous ;
13) Niveau de satisfaction globale des retraités ;
14) Taux de demandes de retraite déposées en ligne (droits propres) ;
15) Taux de demandes de droits dérivés déposées en ligne ;
16) Taux de demande d’aides individuelles traitées en 40 jours maximum ;
17) Nombre d’évaluations globales des besoins à domicile réalisées ;
18) Mise en place du plan d’aide à l’investissement (PAI) 2023 destiné à la réhabilitation des résidences autonomie avec intégration de clauses environnementales.
• Thème « Maîtrise des risques et lutte contre la fraude » (4 indicateurs)
19) Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement (IQPR) ;
20) Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement (IQPR dernière instruction) ;
21) Montant des indus frauduleux et fautifs constatés ;
22) Montant des indus frauduleux et fautifs évités.
2.2. Indicateurs et objectifs retenus pour la CNAV pour ses missions nationales (intégrés à la part locale)
La mesure de performance de la CNAV pour ses missions nationales s’effectue à l’aide des 6 indicateurs suivants (la liste détaillée des indicateurs et des objectifs des services nationaux est présentée en annexe 2).
1) Améliorer le taux de disponibilité des applications (back-office, front-office, portail assurés) ;
2) Réduire le taux d’incidence financière (TIF) ;
3) Améliorer la productivité globale ;
4) Réduire le coût unitaire ;
5) Optimiser la mutualisation des achats ;
6) Améliorer les délais d’identification des assurés nés à l’étranger (SANDIA).
2.3. Indicateurs et objectifs retenus pour la CSS de Mayotte (part locale)
La mesure de performance de la CSS de Mayotte pour sa partie locale s’effectue à l’aide des 11 indicateurs suivants (la liste détaillée des indicateurs et des objectifs retenus pour la mesure de la performance de la CSS de Mayotte est présentée en annexe 3) :
1) Taux de satisfaction globale des retraités ;
2) Taux d’appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI) ;
3) Taux de courriels traités dans les délais ;
4) Taux de correction des carrières avec anomalies identifiées à redresser ;
5) Taux de dossiers droits propres notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande ;
6) Taux de dossiers droits -dérives notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande ;
7) Taux de demande d’aides individuelles traitées en 40 jours maximum ;
8) Déploiement des dispositifs en faveur de l’aménagement du logement individuel (nombre de bénéficiaires) ;
9) Taux de dossiers ASPA traités dans un délai de 60 jours ;
10) Taux d’évolution de la consommation d’énergie ;
11) Taux de formation des collaborateurs.
2.4. Seuils de déclenchement du versement des primes d’intéressement
À chaque indicateur est affecté un nombre de points, ceci est précisé dans les annexes.
Le seuil de déclenchement du versement de la « Prime nationale d’intéressement » (PNI) et celui relatif au versement de la « Prime locale d’intéressement » (PLI) sont fixés à 50 % du total des points mesurables.
3 Modalités de mise en œuvre de l’intéressement
3.1. Prime nationale d’intéressement (PNI)
Elle est attribuée en fonction des performances de la branche sur les 22 indicateurs listés au point 2.1, sous réserve des dispositions particulières applicables aux agents des organismes ayant plusieurs caisses nationales de rattachement (Carsat, CGSS et CSSM).
Chacun des indicateurs est doté d’un coefficient, le maximum théorique de points pouvant être réalisé est de 990 points.
Le seuil de déclenchement de la participation est fixé à 50 % des points, soit 495 points.
Le montant de la prime nationale d’intéressement sera calculé à partir de la formule :
Prime nationale d’intéressement = masse nationale d’intéressement × (nombre de points obtenus par la branche ⁄ nombre de points théorique maximum) ⁄ nombre d’agents de la branche retraite.
3.2. Prime locale d’intéressement (PLI)
3.2.1. Pour les Carsat, les CGSS, la CNAV en Île-de-France et la CSS de Mayotte
La prime locale est attribuée en fonction de la performance des organismes sur les indicateurs retenus dans la part locale :
– pour les Carsat, les CGSS et la CNAV en Ile de France : indicateurs listés au point 2.1 ;
– pour la CSS de Mayotte : indicateurs listés au point 2.3
La masse d’intéressement réservée aux organismes de la branche retraite visés est répartie entre chaque organisme au prorata des effectifs rémunérés en équivalent temps plein de l’exercice précédent.
Pour la part locale, le dispositif est identique au mode de calcul de la prime nationale d’intéressement mais est basé sur les résultats régionaux.
Le montant de la prime locale d’intéressement est calculé à partir de la formule :
Prime locale d’intéressement = masse d’intéressement réservée à l’organisme × (nombre de points obtenus par la caisse pour ses indicateurs régionaux ⁄ nombre de points théorique maximum) ⁄ nombre d’agents de l’organisme.
3.2.2. Pour la CNAV sur ses missions nationales (cf. point 1.4)
Chacun des indicateurs (cf : annexe 2) est doté d’un coefficient, le maximum théorique de points pouvant être réalisé est de 300 points.
Le seuil de déclenchement de la participation est fixé à 50 % des points, soit 150 points.
Le montant de la prime locale d’intéressement, qui correspond à la performance des missions nationales, est calculé à partir de la formule :
Prime locale d’intéressement = masse d’intéressement réservée à la CNAV pour sa partie nationale × (nombre de points obtenus par la CNAV pour son activité nationale ⁄ nombre de points théorique maximum) ⁄ nombre d’agents des services nationaux.
3.3. Dispositions particulières applicables à certaines catégories
Afin d’éviter des disparités au sein d’un même organisme des dispositions particulières sont prévues pour les caisses ayant plusieurs caisses nationales de rattachement :
– caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
– caisses générales de sécurité sociale ;
– caisse de sécurité sociale de Mayotte.
3.3.1. Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail
• Prime nationale d’intéressement (PNI) :
La prime nationale d’intéressement (PNI) des agents des Carsat est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d’intéressement de la branche retraite et de la prime nationale d’intéressement de la branche maladie :
Prime nationale d’intéressement de la Carsat = (prime nationale d’intéressement de la branche retraite * nombre d’agents de la branche retraite) + (prime nationale d’intéressement de la branche maladie * nombre d’agents de la branche maladie) ⁄ nombre d’agents de l’organisme.
• Prime locale d’intéressement (PLI) :
Des dispositions analogues à la prime nationale d’intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d’intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d’intéressement de la branche retraite et de la prime locale d’intéressement de la branche maladie :
Prime locale d’intéressement de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail = (prime locale d’intéressement de la branche retraite * nombre d’agents de la branche retraite) + (prime locale d’intéressement de la branche maladie * nombre d’agents de la branche maladie) ⁄ nombre d’agents de l’organisme.
Chaque organisme national versera à la Carsat une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d’intéressement et de la prime locale d’intéressement par le nombre d’agents relevant de sa branche.
3.3.2. Caisses générales
• Prime nationale d’intéressement (PNI) :
La prime nationale d’intéressement des agents des caisses générales est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d’intéressement de la branche retraite, de la prime nationale d’intéressement de la branche maladie et de la prime nationale d’intéressement de la branche recouvrement.
Prime nationale d’intéressement de la CGSS = (prime nationale d’intéressement de la branche retraite * nombre d’agents de la branche retraite) + (prime nationale d’intéressement de la branche maladie * nombre d’agents de la branche maladie) + (prime nationale d’intéressement de la branche recouvrement * nombre d’agents de la branche recouvrement) ⁄ nombre d’agents de la CGSS.
• Prime locale d’intéressement (PLI) :
Des dispositions analogues à la prime nationale d’intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d’intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d’intéressement de la branche retraite, de la prime locale d’intéressement de la branche maladie et de la prime locale d’intéressement de la branche recouvrement.
Prime locale d’intéressement de la CGSS = (prime locale d’intéressement de la branche retraite * nombre d’agents de la branche retraite) + (prime locale d’intéressement de la branche maladie * nombre d’agents de la branche maladie) + (prime locale d’intéressement de la branche recouvrement * nombre d’agents de la branche recouvrement) ⁄ nombre d’agents de la CGSS.
Chaque organisme national versera à la CGSS une enveloppe correspondant au locale d’intéressement par le nombre d’agents relevant de sa branche.
Les agents de la CGSS relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à ceux des autres agents de la CGSS.
Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV) au prorata de leurs effectifs spécifiques.
3.3.3. Caisse de sécurité sociale de Mayotte
• Prime nationale d’intéressement (PNI) :
La prime nationale d’intéressement des agents de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égale à la moyenne pondérée de la prime nationale d’intéressement de la branche retraite, de la prime nationale d’intéressement de la branche maladie, de la prime nationale d’intéressement de la branche recouvrement et de la prime nationale d’intéressement de la branche famille.
Prime nationale d’intéressement de la CSSM = (prime nationale d’intéressement de la branche retraite * nombre d’agents de la branche retraite) + (prime nationale d’intéressement de la branche maladie * nombre d’agents de la branche maladie) + (prime nationale d’intéressement de la branche recouvrement * nombre d’agents de la branche recouvrement) + (prime nationale d’intéressement de la branche famille * nombre d’agents de la branche famille) ⁄ nombre d’agents de la CSSM.
• Prime locale d’intéressement (PLI) :
Chacun des indicateurs (cf : Annexe 3) est doté d’un coefficient, le maximum théorique de points pouvant être réalisé est de 560 points.
Le seuil de déclenchement de la participation est fixé à 50 % des points, soit 280 points.
Des dispositions analogues à la prime nationale d’intéressement sont mises en œuvre pour la prime locale d’intéressement dont le montant est égal à la moyenne pondérée de la prime locale d’intéressement de la branche retraite, de la prime locale d’intéressement de la branche maladie, de la prime locale d’intéressement de la branche recouvrement et de la prime locale d’intéressement de la branche famille.
Prime locale d’intéressement de la CSSM = (prime locale d’intéressement de la branche retraite * nombre d’agents de la branche retraite) + (prime locale d’intéressement de la branche maladie * nombre d’agents de la branche maladie) + (prime locale d’intéressement de la branche recouvrement * nombre d’agents de la branche recouvrement) + (prime locale d’intéressement de la branche famille * nombre d’agents de la branche famille) ⁄ nombre d’agents de la CSSM.
Chaque organisme national versera à la CSSM une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime nationale d’intéressement et de la prime locale d’intéressement par le nombre d’agents relevant de sa branche.
Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAMTS, CNAV et CNAF) au prorata de leurs effectifs spécifiques.
3.3.4 Caisse nationale d’assurance vieillesse
• Prime nationale d’intéressement (PNI) :
La prime nationale d’intéressement qui sera versée aux agents de la CNAV sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.
Prime locale d’intéressement (PLI) :
• La prime locale d’intéressement des agents relevant des activités régionales est égale à la masse d’intéressement réservée à la CNAV-IDF pour ses activités régionales * (nombre de points obtenus par la CNAV-IDF pour ses activités régionales ⁄ nombre de points théorique maximum).
La prime locale d’intéressement des agents relevant des activités nationales de la CNAV est égale à la masse d’intéressement réservée à la CNAV pour ses activités nationales × (nombre de points obtenus par la CNAV pour ses activités nationales ⁄ nombre de points théorique maximum).
La prime locale d’intéressement versée à chaque agent de la CNAV résulte de la moyenne pondérée des primes locales d’intéressement = (prime locale d’intéressement des agents affectés aux activités régionales * nombre d’agents relevant des activités régionales) + (prime locale d’intéressement des agents relevant des activités nationales * nombre d’agents relevant des activités nationales) ∕ Nombre d’agents de l’organisme.
Année 2023
1. Le champ d’application
La présente annexe concerne la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Pour la première fois, la CNSA est intégrée dans le protocole national concernant l’intéressement collectif négocié par l’Ucanss avec les organisations syndicales nationales. Jusqu’en 2022, la CNSA négociait un accord concernant son établissement avec ses représentants du personnel.
Les indicateurs suivants s’appliquent à la seule CNSA compte tenu des spécificités de l’organisation territoriale de la branche, qui ne dispose pas d’un réseau équivalent aux autres branches de la sécurité sociale.
2. La mesure de la performance
Les critères de performance de la CNSA découlent des objectifs fixés par sa convention d’objectifs et de gestion (COG) 2022- 2026 et sont le reflet de ses priorités d’actions de l’année 2023.
Les indicateurs ont été regroupés selon trois axes :
– la qualité de service et l’adaptation de l’offre ;
– la performance économique et sociale ;
– la maîtrise des risques.
Tableau de synthèse :
| Thème | N° | Indicateur | Cible à 100 % | Cible à 50 % | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualité de service et adaptation de l’offre |
1 | Déploiement par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de la version 3 de l’outil de transmission des données du SI MDPH (CAT MDPH) et automatisation de cette transmission à la CNSA : nombre de MDPH utilisant la V3 de l’outil | 95 MDPH | 75 Puis système proportionnel de 76 à 94* |
5 % |
| 2 | Nombre de départements éligibles à la V1 du SI allocation personnalisée d’autonomie (APA), positionnés sur le calendrier de déploiement 2024 | 80 départements ou plus |
50 Puis système proportionnel de 51 à 79* |
5 % | |
| 3 | Nombre de visites du portail « Pour les personnes âgées » | 7 900 000 | 6 320 000 | 2,5 % | |
| 4 | Nombre de visites de la plateforme « Mon parcours handicap » | 3 045 000 | 2 900 000 | 2,5 % | |
| 5 | Nombre de manifestations dédiées à la valorisation et à la diffusion des enseignements des recherches ou des actions innovantes soutenues au titre du budget d’intervention de la CNSA | 4 | 3 | 5 % | |
| 6 | Mise en œuvre du programme de soutien à l’investissement des établissements et services médico-sociaux (ESMS), notamment à travers le Ségur de la santé : Taux de réalisation en autorisation d’engagement (AE) : – du Ségur immobilier habitat inclusif et du Ségur immobilier réhabilitation hors outre-mer (pondération à 50 %) – du plan d’aide à l’investissement dans le secteur handicap (pondération à 20 %) – du Ségur programme ESMS numérique (pondération à 30 %) |
90 % | 80 % | 5 % | |
| 7 | Nombre de réunions interdépartementales animées par la CNSA associant les différents réseaux | 9 | 7 | 5 % | |
| 8 | Accompagnement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à la réforme de la tarification dans le cadre de la campagne budgétaire. L’effectivité de l’accompagnement prévu est évaluée à partir de 4 actions ayant un poids équivalent dans l’évaluation de l’atteinte de l’indicateur : – la fiabilisation des données (25 % de l’atteinte de l’indicateur) ; – la proportion de données transmises aux ARS par la CNSA (25 %) ; – le plan d’accompagnement aux opérateurs et ARS par le nombre de personnes formées par rapport à la cible : – cible de 2 000 professionnels au 31/07 (25 %) ; – cible de 4 000 professionnels au 31/12 (25 %). |
Réalisé au 31/07/2023 concernant les 3 premiers items Réalisé au 31/12/2023 concernant le 4e item |
5 % | ||
| 9 | Niveau du montant disponible/non consommé au niveau national de l’objectif global des dépenses (OGD) | Moins de 30 M € | De 30 M € à 50 M € | 5 % | |
| Performance économique et sociale |
10 | Taux de mutualisation des achats hors dépenses informatiques : montant des achats mutualisés en intrabranche + montant des achats mutualisés en interbranche centrale, UCANSS + UGAP hors dépenses informatiques / Montant total des achats de la branche hors dépenses informatiques |
35 % | 33 % | 5 % |
| 11 | Taux de formalisation des entretiens annuels d’évaluation (EAE) réalisés : comptes-rendus formalisés et scannés sur le serveur au 29/02/24 | 75 % | 70 % | 10 % | |
| 12 | Taux de factures payées dans un délai supérieur à 30 jours : part des factures ou conventions dont le délai de paiement est supérieur à 30 jours par rapport au nombre total de factures de l’année | 25% | 30% | 5 % | |
| 13 | Nombre d’actions de communication ou d’information concernant la prévention des risques psychosociaux : ces actions peuvent être des temps d’échange proposés aux agents ou des informations communiquées par mail ou via l’intranet | 3 | 2 | 5 % | |
| 14 | Taux de formation des agents : nombre d’agents formés dans l’année / nombre d’agents au 31/12/23 | 68 % | 55 % | 10 % | |
| Maîtrise des risques | 15 | Production de deux rapports de revue des habilitations : agents internes et utilisateurs externes | 2 rapports | 1 rapport | 5 % |
| 16 | Taux de risques majeurs identifiés en 2022 couverts par un plan d’action en 2023 : [Nombre de nouveaux risques majeurs 2022 (cartographie des risques 2022) faisant l’objet d’un plan d’action finalisé ou en cours] en 2023 / [Nb de nouveaux risques majeurs 2022] | 90 % | 75 % | 10 % | |
| 17 | Taux de disponibilité du SI de l’offre de la branche Autonomie (SIDOBA) : [Temps disponible du service aux utilisateurs] / [Temps disponible du service aux utilisateurs + temps indisponible] | 80 % | 70 % | 5 % | |
| 18 | Taux de notification des concours conformément au calendrier prévisionnel : taux de notification des concours dans un délai d’un mois (J + 30) par rapport à la date limite de versement prévue dans les textes. Les concours concernés sont l’APA 1 t l’APA 2, la prestation de compensation du handicap (PCH), les conférences des financeurs, les revalorisations salariales des ESMS financés par les conseils départementaux (art. 43) et concernant les services d’aide à domicile (SAAD) : la dotation complémentaire, le tarif plancher et les revalorisations salariales (art. 47) | 75 % et plus | De 50 % à 74,99 % | 5 % |
*Définition du taux d’atteinte des indicateurs 1 et 2 en fonction du résultat obtenu :
Indicateur n° 1
| Résultat | Taux d’atteinte |
|---|---|
| 95 | 100 % |
| 94 | 97,5 |
| 93 | 95,0 |
| 92 | 92,5 |
| 91 | 90,0 |
| 90 | 87,5 |
| 89 | 85,0 |
| 88 | 82,5 |
| 87 | 80,0 |
| 86 | 77,5 |
| 85 | 75,0 |
| 84 | 72,5 |
| 83 | 70,0 |
| 82 | 67,5 |
| 81 | 65,0 |
| 80 | 62,5 |
| 79 | 60,0 |
| 78 | 57,5 |
| 77 | 55,0 |
| 76 | 52,5 |
| 75 | 50 % |
Indicateur n° 2
| Résultat | Taux d’atteinte |
|---|---|
| 80 | 100 % |
| 79 | 98,3 |
| 78 | 96,7 |
| 77 | 95,0 |
| 76 | 93,3 |
| 75 | 91,7 |
| 74 | 90,0 |
| 73 | 88,3 |
| 72 | 86,7 |
| 71 | 85,0 |
| 70 | 83,3 |
| 69 | 81,7 |
| 68 | 80,0 |
| 67 | 78,3 |
| 66 | 76,7 |
| 65 | 75,0 |
| 64 | 73,3 |
| 63 | 71,7 |
| 62 | 70,0 |
| 61 | 68,3 |
| 60 | 66,7 |
| 59 | 65,0 |
| 58 | 63,3 |
| 57 | 61,7 |
| 56 | 60,0 |
| 55 | 58,3 |
| 54 | 56,7 |
| 53 | 55,0 |
| 52 | 53,3 |
| 51 | 51,7 |
| 50 | 50 % |
3. Les modalités de mise en œuvre
Au premier trimestre de l’année 2024, le résultat de chaque indicateur est calculé selon la définition figurant dans le tableau ci-dessus. Le niveau d’atteinte de chaque indicateur est ainsi défini.
Le taux de l’intéressement collectif est alors calculé au regard du niveau d’atteinte de chaque indicateur, puis de sa pondération. Le montant de l’intéressement collectif est calculé et versé selon les règles définies dans le protocole d’accord.
Année 2023
Le champ d’application
Les organismes visés par cette annexe sont :
– les caisses d’allocations familiales ;
– les unions immobilières dont le personnel est rattaché à une caisse d’allocations familiales ;
– les fédérations et unions de caisses d’allocations familiales ;
– les services communs et mutualisés de Caf sans personnalité juridique ;
– les Centres de ressources (Cdr) ;
– la Caisse nationale des allocations familiales.
1. La mesure de la performance
Conformément aux principes de l’accord, les critères de performance de la branche Famille déterminant le calcul de l’intéressement découlent des objectifs fixés par la Convention d’objectifs et de gestion.
1.1. Les Indicateurs de la part nationale d’intéressement
Les indicateurs associés à l’amélioration du service :
Trois indicateurs sont associés à l’amélioration du service à l’allocataire :
– Le délai moyen de démarche des prestations légales dans un délai inférieur à 16 jours. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Délai en jours | Note |
|---|---|
| > 19 jours | 0 |
| > 18 jours ≤ 19 jours | 2 |
| > 16 jours ≤ 18 jours | 4 |
| ≤ 16 jours | 5 |
– Proportion des Caf ayant atteint la cible nationale pour le délai de démarche moyen des prestations légales de 16 jours qui devra être supérieur à 73 %.
| Taux | Note |
|---|---|
| < 60 % | 0 |
| ≥ 60 % < 65 % | 2 |
| ≥ 65 % < 73 % | 4 |
| ≥ 73 % | 5 |
– Taux de liquidation automatique : objectif de 31 % La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux | Note |
|---|---|
| < 30 % | 0 |
| ≥ 30 % < 30,5 % | 2 |
| ≥ 30,5 % < 31 % | 4 |
| ≥ 31 % | 5 |
Un indicateur associé à la qualité des droits :
Un indicateur est associé aux objectifs de la qualité des droits :
– Définir et mettre en place un plan pluriannuel d’amélioration de la qualité de la liquidation
Les indicateurs associés à la maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude :
Trois indicateurs sont associés aux objectifs de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude :
– Le montant des fraudes détectées, avec un objectif de 380 M€. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint au plan national sur cet indicateur.
| Taux d’atteinte de l’objectif | Note |
|---|---|
| < 85 % | 0 |
| ≥ 85 % < 90 % | 2 |
| ≥ 90 % < 100 % | 4 |
| 100 % | 5 |
– Le taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux, avec un objectif 2023 fixé à 87,5 % La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Écart avec l’objectif | Note |
|---|---|
| > 1 point | 0 |
| > 0,5 point ≤ 1 point | 2 |
| ≤ 0,5 point | 4 |
| Objectif atteint ou dépassé | 5 |
– L’atteinte de l’objectif de risque résiduel métier qui a été fixé à 1,18 % pour 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Écart avec l’objectif | Note |
|---|---|
| > 0,40 point | 0 |
| > 0,20 point et ≤ 0,40 point | 2 |
| ≤ 0,20 point | 4 |
| Objectif atteint ou dépassé | 5 |
Les indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable
Un indicateur est associé à la prise en compte du volet environnemental du développement durable :
– Le taux de réduction de la consommation d’énergie corrigée, avec un objectif de diminution de 5 %.
Les indicateurs associés au métier :
Cinq indicateurs sont associés à l’objectif métier :
– mettre en œuvre la réforme de déconjugalisation de l’Aah ;
– contribution à la définition du service public de la petite enfance dans le cadre de la Cog ;
– mise en œuvre des rendez-vous des droits en 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Nombre de rendez-vous des droits | Note |
|---|---|
| < 330 000 | 0 |
| ≥ 330 000 et < 340 000 | 2 |
| ≥ 340 000 et < 350 000 | 4 |
| ≥ 350 000 | 5 |
– généralisation de l’intermédiation financière systématique des pensions alimentaires ;
– expérimentation adossement au DRM à blanc pour PPA/RSA pour la période M-4/M-2.
Tableau de synthèse – Part nationale :
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| Service à l’allocataire | Délai moyen de démarche des prestations légales (Cog) | ≤16 jours | ≤ 19 jours | 8 % |
| Réduction des écarts de performance entre les Caf sur le délai moyen de démarches des prestations légales (Cog) | ≥ 73 % | ≥ 60 % | 8 % | |
| Taux de liquidation automatique (Cog) | ≥ 31 % | ≥ 30 % | 9 % | |
| Qualité des droits | Définir et mettre en place un plan pluriannuel d’amélioration de la qualité de la liquidation | Oui/Non | – | 8 % |
| Maîtrise des risques | Montant des fraudes détectées (Cog) | 380M d’ € | ≥ 85 % de l’objectif | 9 % |
| Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux (Cog) | 87,5 % | ≤ 0,5 pts | 9 % | |
| Indicateur de risque résiduel métier (Cog) | 1,18 % | ≤ 0,40 point de l’objectif | 4 % | |
| Performance économique et sociale et environnementale | Réduction de la consommation d’énergie corrigée (Cog) | 5 % | – | 5 % |
| Métier | Mettre en œuvre la réforme de déconjugalisation de l’Aah | Oui/Non | – | 9 % |
| Contribution à la définition du service public de la petite enfance dans le cadre de la Cog | Oui/Non | – | 9 % | |
| Rendez-vous des droits (Cog) | 350 000 | 330 000 | 7 % | |
| Généralisation de l’intermédiation financière systématique des pensions alimentaires | Oui/Non | – | 7 % | |
| Expérimentation adossement au DRM à blanc pour PPA/RSA pour la période M-4/M-2 | Oui/Non | 8 % |
2.1 Les indicateurs de la part locale d’intéressement
Pour les Caf, les unions immobilières et les fédérations
Les indicateurs associés à l’amélioration du service à l’allocataire :
Trois indicateurs sont associés à l’atteinte des objectifs d’engagements de service :
– L’atteinte de l’objectif du délai moyen de démarche des bénéficiaires de minima sociaux fixé à chaque Caf pour 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux d’atteinte à l’objectif | Note |
|---|---|
| < 80 % | 0 |
| ≥ 80 % < 90 % | 2 |
| ≥ 90 % < 100 % | 4 |
| ≥ 100 % | 5 |
– Le taux d’appels téléphoniques traités. Les résultats sont établis par plateau téléphonique. Lorsque celui-ci assure la réponse téléphonique pour plusieurs Caf, ce même résultat est affecté à chacun de ces organismes. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux | Note |
|---|---|
| < 70 % | 0 |
| ≥ 70 % < 75 % | 2 |
| ≥ 75 % < 80 % | 4 |
| ≥ 80 % | 5 |
– L’atteinte de l’objectif du taux d’informations entrantes par voies dématérialisées (hors partenaires), qui a été fixé à chaque caisse pour 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux d’atteinte à l’objectif | Note |
|---|---|
| < 75 % | 0 |
| ≥ 75 % < 85 % | 2 |
| ≥ 85 % < 100 % | 4 |
| 100 % | 5 |
Les indicateurs associés à la maîtrise des risques :
Six indicateurs sont associés à l’objectif d’une meilleure maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude :
– L’atteinte de l’objectif de contrôle sur place qui a été fixé à chaque caisse pour 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Taux d’atteinte à l’objectif | Note |
|---|---|
| < 60 % | 0 |
| ≥ 60 % < 75 % | 2 |
| ≥ 75 % < 100 % | 4 |
| Objectif atteint ou dépassé (y compris avec rattrapage) | 5 |
– L’atteinte de l’objectif de contrôle calculé à partir de la méthode du « data mining sur pièces » qui a été fixé à chaque caisse en fonction de son niveau de risque pour l’année 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Taux d’atteinte à l’objectif | Note |
|---|---|
| < 60 % | 0 |
| ≥ 60 % < 75 % | 2 |
| ≥ 75 % < 100 % | 4 |
| Objectif atteint ou dépassé | 5 |
– L’atteinte de l’objectif « datamining métier » (composante 2 de l’Odcf) qui a été fixé à chaque caisse pour l’année 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux d’atteinte à l’objectif | Note |
|---|---|
| < 80 % | 0 |
| ≥ 80 % < 85 % | 1 |
| ≥ 85 % < 90 % | 2 |
| ≥ 90 % < 95 % | 3 |
| ≥ 95 % < 100 % | 4 |
| ≥ 100 % | 5 |
– L’atteinte de l’objectif du taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux, qui a été fixé à chaque caisse pour l’année 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Écart avec l’objectif | Note |
|---|---|
| > 1 point | 0 |
| > 0,8 point ≤ 1 point | 1 |
| > 0,6 point ≤0,8 point | 2 |
| > 0,3 point ≤ 0,6 point | 3 |
| ≤ 0,3 point | 4 |
| objectif atteint (y compris avec rattrapage) ou dépassé ou médiane N-1 dépassée de 1,5 point | 5 |
– La validation des comptes locaux par le Directeur comptable et financier national. Selon l’opinion, le nombre et l’importance des observations dont la graduation est comprise entre 1 et 4, un score est établi. Il détermine la note attribuée à l’organisme. Les observations portant sur des points évalués par ailleurs dans l’intéressement n’entrent pas dans le calcul de ce score.
| Nature des observations | Nombre de points | |
|---|---|---|
| A | Observation mineure ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes | 1 |
| B | Observation significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes | 2 |
| C | Observation très significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes | 3 |
| D | Observation très significative pouvant à elle seule remettre en cause la validation des comptes | 4 |
| Score | Note |
|---|---|
| « Validation sans restriction » ou score ≥ 0 et ≤ 7 | 5 |
| > 7 et ≤ 17 | 4 |
| >17 et ≤ 22 | 3 |
| > 22 et ≤ 27 | 2 |
| >27 | 1 |
| Refus de validation | 0 |
– L’atteinte de l’objectif IQL0, exprimé en taux de qualité, qui a été fixé à chaque caisse pour l’année 2023. Les résultats au 31/12/2023 de chaque Caf seront comparés à une cible de référence au 31/12/2022, établie à partir d’un intervalle de confiance pour mieux compte tenir de l’aléa statistique lié à la taille réduite des échantillons de contrôle. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Résultat | Note |
|---|---|
| Pour les Caf dont l’Iql au 31/12/2023 est ≥ à la médiane de référence établie au 31/12/2022 (92.6 %) : | |
| Atteinte de l’objectif individuel | 5 |
| Non atteinte de l’objectif individuel | 4 |
| Pour les Caf dont l’Iql au 31/12/2023 est <à la médiane de référence établie au 31/12/2022 (92.6 %) : | |
| Progression entre la borne inférieure du résultat 2022 et le résultat 2023 (valeur centrale) >= 0,5 point | 3 |
| Progression entre la borne inférieure du résultat 2022 et le résultat 2023 (valeur centrale) < 0,5 point | 2 |
| Régression entre la borne inférieure du résultat 2022 et le résultat 2023 (valeur centrale) <= 0,5 point | 1 |
| Régression entre la borne inférieure du résultat 2022 et le résultat 2023 (valeur centrale) > 0,5 point | 0 |
Les indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable :
Trois indicateurs sont associés à l’objectif d’une performance économique accrue :
– La qualité de la prévision budgétaire des prestations de service est calculée à partir du rapport entre la prévision du mois de juillet et les comptes, la prévision du mois d’octobre et les comptes et la prévision du mois de décembre et les comptes. L’objectif d’écart est < 3 % en 2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur. La note totale correspond à la moyenne des écarts des prévisions de juillet (Tms remonté en août), des prévisions d’octobre (Tms remonté en novembre) et des prévisions de décembre (Tms remonté en janvier N+ 1).
| Moyenne des écarts | Note |
|---|---|
| ≥ 5 % | 0 |
| < 5 % et ≥ 4.5 % | 2 |
| < 4.5 % et ≥ 4 % | 3 |
| < 4 % et ≥ 3 % | 4 |
| < 3 % | 5 |
– Le taux de régularisation des prestations de service, calculé à partir du rapport entre les données de clôture de l’année n et celles de la réalisation finale entraînant une régularisation sur l’année n+ 1, avec un objectif d’écart < 5 % en 2023.
– L’atteinte de l’objectif sur l’indicateur relatif à l’index égalité femme/homme relatif à la rémunération. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Résultat en point | Note |
|---|---|
| < 75 | 0 |
| ≥ 75 et < 80 | 2 |
| ≥ 80 et < 90 | 4 |
| ≥ 90 | 5 |
Deux indicateurs associés au métier :
– Taux de couverture de la population par des CTG. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Taux d’atteinte à l’objectif | Note |
|---|---|
| < 80 % | 0 |
| ≥ 80 % < 90 % | 2 |
| ≥ 90 % < 100 % | 4 |
| ≥ 100 % | 5 |
– Le maintien des places PSU existantes. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
| Taux d’atteinte à l’objectif | Note |
|---|---|
| < 80 % | 0 |
| ≥ 80 % < 90 % | 2 |
| ≥ 90 % < 100 % | 4 |
| ≥ 100 % | 5 |
Tableau de synthèse – Part locale Caf :
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| Service à l’allocataire | Délai moyen de démarche des bénéficiaires de minima sociaux (Cog) | Objectif individuel | ≥ 80 % de l’objectif | 9 % |
| Taux d’appels téléphoniques traités (Cog) | ≥ 80 % | ≥ 70 % | 9 % | |
| Taux d’informations entrantes par voies dématérialisées hors partenaires (Cog) | Objectif individuel | ≥ 75 % de l’objectif | 10 % | |
| Maîtrise des risques et lutte contre la fraude |
Atteinte de l’objectif de contrôle sur place | Objectif individuel | ≥ 60 % de l’objectif | 5 % |
| Atteinte de l’objectif contrôles datamining sur pièces | Objectif individuel | ≥ 60 % de l’objectif | 5 % | |
| Atteinte de l’objectif datamining métier (composante 2 de l’Odcf) | Objectif individuel | ≥ 80 % de l’objectif | 5 % | |
| Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux (Cog) | Objectif individuel | ≤ 1 point de l’objectif | 5 % | |
| Validation des comptes locaux | Opinion « Validation sans restriction » ou score ≤ 7 points | Opinion « Validation avec observation et correction » | 7 % | |
| Indicateur de qualité de la liquidation (IQL0) (LI) | Objectif individuel | Non atteinte de la médiane et régression ≤ 0,5 pt | 8 % | |
| Performance économique et sociale et environnementale |
Qualité de la prévision budgétaire des prestations de service (Cog) | < 3 % | < 5 % | 7 % |
| Régularisation des prestations de service | < 5 % | – | 7 % | |
| Indicateur Index égalité femme/homme (rémunération) | ≥ 90 points | ≥ 75 points | 5 % | |
| Métier | Taux de couverture de la population par des CTG (Cog) | Objectif individuel | ≥ 80 % de l’objectif | 9 % |
| Maintien des places PSU existantes | Objectif individuel | ≥ 80 % de l’objectif | 9 % |
Pour les Centres de ressources (Cdr)
Le rôle des centres de ressources étant de prendre en charge des fonctions assurées par les caisses, les critères de performance les concernant peuvent être assimilés à ceux des organismes eux-mêmes.
Le calcul de la part locale de l’intéressement est basé sur la réalisation d’objectifs caractérisant :
– la performance moyenne du réseau des Caf de la région CDR ;
– la satisfaction des Caf par rapport au CDR ;
– la réalisation de la feuille de route.
Un indicateur associé à la performance du réseau des Caf
Dans la mesure où l’une des contributions attendues de la part des Centre de Ressources est l’appui à la réalisation des objectifs locaux des Caf, cet indicateur correspond à la moyenne des performances du réseau des caisses de la région.
Trois indicateurs associés à la qualité de service du Centre de ressources :
– Le taux de réalisation de la Feuille de Route annuelle des Centre de Ressources. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux | Note |
|---|---|
| ≥ à 90 % | 5 |
| ≥ 85 et < 90 % | 4 |
| ≥ 80 et < 85 % | 3 |
| ≥ 70 et < 80 % | 2 |
| ≥ 60 et < 70 % | 1 |
| < à 60 % | 0 |
– Le niveau de satisfaction des Caf sur l’offre de service de leur Cdr. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Niveau de satisfaction | Note |
|---|---|
| Satisfait et très satisfait | 5 |
| Moyennement satisfait | 3 |
| Peu ou pas satisfait | 0 |
– Le traitement des demandes métiers dans Saxo, avec l’objectif de traiter au moins 80 % des demandes métiers exprimées par les Caf dans Saxo, ce dans un délai de 21 jours ouvrés. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux | Note |
|---|---|
| < 60 % | 0 |
| ≥ 60 et < 75 % | 1 |
| ≥ 75 et < 80 % | 2 |
| ≥ 80 et < 85 % | 3 |
| ≥ 85 et < 90 % | 4 |
| ≥ 90 % | 5 |
Tableau de synthèse – Part Locale Cdr :
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| Performance économique et sociale |
Moyenne des performances des Caf de la région | – | – | 30 % |
| Qualité du service | Taux de réalisation de la feuille de route annuelle | ≥ 90 % | ≥ 60 % | 30 % |
| Niveau de satisfaction des Caf sur l’offre de service de leur CDR | – | – | 30 % | |
| Traitement des demandes métiers dans saxo en moins de 21 jours ouvrés | 90 % | ≥ 60 % | 10 % |
Pour la Cnaf
Le calcul de la part locale de l’intéressement est basé sur la réalisation d’objectifs caractérisant :
– la performance moyenne du réseau des Caf ;
– la capacité de la Cnaf à réaliser les projets majeurs définis dans la Cog ;
– la maîtrise des risques inhérents à l’établissement public ;
– la qualité de service du système d’information.
Un indicateur associé à la performance du réseau des Caf :
Dans la mesure où l’une des contributions attendues de la part de la caisse nationale est l’appui à la réalisation des objectifs locaux des Caf, cet indicateur correspond à la moyenne des performances du réseau des caisses.
L’indicateur associé à la capacité de la caisse nationale de mener à terme les projets majeurs définis dans la Cog :
La capacité du réseau des caisses à atteindre les objectifs de service, de maîtrise des risques et de performance économique définis dans la Cog dépend également de la capacité de la caisse nationale de mener à terme ces projets majeurs.
Chaque année, le directeur général de la Cnaf fixe la liste des projets majeurs de l’exercice à venir. Pour chacun d’entre eux, l’objectif est atteint si le projet est mené à terme, soit dans les délais fixés et avec la production des livrables prévus initialement.
Si la conduite des projets respecte ces deux critères, une note de 5 est affectée à chacun d’entre eux. La note finale correspond à la moyenne des notes.
L’indicateur associé à la maîtrise des risques
L’indicateur associé à la maîtrise des risques, correspondant à l’atteinte des objectifs de couverture des sécurités informatiques par le réseau des Caf, qui doit être d’au moins 95 % (sur la base de la situation des bonnes pratiques obligatoires après évaluation). La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux | Note |
|---|---|
| < 95 % | 0 |
| < 97 % et ≥ 95 % | 3 |
| < 99 % et ≥ 97 % | 4 |
| ≥ 99 % | 5 |
Les indicateurs associés à la qualité de service du système d’information :
Deux indicateurs sont associés à l’atteinte des objectifs d’engagements de service :
– Stabilisation du nombre d’anomalies : objectif d’une stabilisation du volume de saxo en stock entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux d’évolution | Note |
|---|---|
| > + 5 % | 0 |
| ≤ + 5 % et > + 2,5 % | 2 |
| ≤ + 2,5 % et >0 % | 4 |
| ≤ 0 % | 5 |
– Le taux de disponibilité des applications (front office, back office, API) : Portail Bénéficiaires. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
| Taux | Note |
|---|---|
| <93,5 % | 0 |
| ≥ 93,5 % – < 94,5 % | 1 |
| ≥ 94,5 % – < 95,5 % | 2 |
| ≥ 95,5 % – < 96,5 % | 3 |
| ≥ 96,5 % – < 99 % | 4 |
| ≥ 99 % | 5 |
Tableau de synthèse – Part Locale Cnaf :
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| Performance économique et sociale |
Moyenne des performances des Caf | – | – | 30 % |
| Pilotage des projets majeurs | Capacité à mener à bien les projets majeurs | – | – | 30 % |
| Maîtrise des risques | Couverture du référentiel de maîtrise des risques informatiques (Tacite) | ≥ 99 % | ≥ 95 % | 10 % |
| Qualité de service du système d’information | Évolution du nombre d’anomalies | 0 % | + 5 % | 15 % |
| Taux de disponibilité des applications (front office, back office, API) : Portail Bénéficiaires (Cog) | ≥ 99 % | ≥ 93,5 % | 15 % |
3. Les modalités de mise en œuvre
L’appréciation de la performance s’effectue sur la base d’une notation établie en fonction de l’atteinte des objectifs.
Lorsqu’un objectif est atteint, la note attribuée est de 5, sauf les cas prévoyant une notation progressive. Cela est alors précisé. Une note de performance globale est calculée à partir de l’ensemble des notes attribuées en fonction de la pondération affectée :
– à chaque critère ;
– à chaque indicateur, pour chaque critère.
3.1. Modalités de calcul de la prime individuelle nationale
Le montant de la masse financière prévue pour la part nationale d’intéressement (PNI) est distribué en fonction de la note globale de performance institutionnelle, selon un barème progressif, et avec un seuil de déclenchement lorsque la note de performance atteint 2,5 (50 %).
Dotation PNI = masse financière réservée à la PNI * note de performance nationale obtenue / note de performance maximum soit 5
La part nationale d’intéressement est répartie de façon non hiérarchisée entre l’ensemble des salariés de la branche Famille selon la formule suivante :
PNI = masse financière affectée à la PNI / Total des ETP éligibles de la branche 4
3.2. Modalités de calcul de la prime individuelle locale
Pour les Caf, les unions immobilières et les fédérations
Le montant de la masse financière prévue pour la part locale d’intéressement (PLI) est distribué en fonction de la note globale de performance de chaque caisse selon un barème progressif avec un seuil de déclenchement lorsque la note de performance atteint 2,5 (50 %).
PLI maximum = masse financière réservée à la PLI / Total des ETP éligibles de la branche
Le calcul de la part locale d’intéressement (PLI) de chaque caisse se fait alors selon la formule suivante :
PLI = PLI maximum * note de performance locale obtenue / note de performance maximum soit 5
Pour les Centres de ressources (Cdr)
Le versement de la part locale d’intéressement des centres de ressources intervient dès lors que la note est au moins égale à 2,5 (50 %). Son montant correspond à la moyenne des parts locales versées aux caisses du ressort du Cdr concerné.
Pour la Cnaf
Le versement de la part locale d’intéressement de la Cnaf intervient dès lors que la note est au moins égale à 2,5 (50 %). Son montant est modulé selon les mêmes modalités que celles appliquées aux Caf.
Exercice 2023.
1. Champ d’application
La présente annexe vise l’Institut 4.10.
2. Modalités de calcul et financement de l’intéressement
Le financement de l’intéressement est assuré par les ressources propres de l’Institut.
Le montant maximum théorique de la prime d’intéressement par ETP, pour la part nationale et pour la part locale, sera déterminé par le rapport entre la masse nationale d’intéressement et le nombre d’ETP de l’Institut éligibles selon le protocole d’accord.
Le montant réel de la prime distribuée par ETP est déterminé, pour la part nationale et pour la part locale, en multipliant le montant maximum théorique défini au précédent alinéa par le coefficient de performance résultant des pondérations et réalisations des indicateurs décrits au point 3.
3. Mesure de la performance
Considérant que les missions dévolues à l’Institut 4.10 concourent à la réalisation des objectifs des branches et des organismes du régime général ; qu’elles concernent les salariés de l’institution ;
Considérant que l’Institut est un acteur essentiel dans la mise en œuvre des orientations stratégiques nationales et locales en matière de politique de formation ;
Considérant que l’Institut doit assurer une offre de service de qualité répondant aux besoins des branches et des organismes tout en garantissant une efficience de sa gestion ;
Considérant que l’efficacité de l’activité de gestion administrative assurée par l’Institut dans le cadre de ses missions impacte les relations entre les organismes et l’OPCO ;
Considérant que les données financières et pédagogiques relatives à l’activité de l’Institut sont nécessaires à l’Ucanss pour l’exercice de ses missions en matière de politiques de formation ;
La performance de l’Institut doit se mesurer au regard de l’atteinte des objectifs des différentes branches et d’indicateurs portant sur le niveau de satisfaction des utilisateurs, la performance économique, la qualité de l’offre et la relation client.
3.1. Synthèse des indicateurs et de leur pondération
| Part nationale (45 %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performance des parts nationales de branche | ||||
| Part locale (55 %) | ||||
| N° | Indicateur | Cible 2023 | Seuil de déclenchement 2023 | Pondération 2023 |
| Qualité de service – Niveau de satisfaction des utilisateurs (40 %) | ||||
| 1 | Note de satisfaction attribuée par les caisses nationales mesurant la qualité de service | 7,9 | 7 | 9 % |
| 2 | Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l’offre sur mesure de l’Institut | 7,9 | 7 | 6 % |
| 3 | Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de la gestion administrative | 7,9 | 7 | 6 % |
| 4 | Note de satisfaction attribuée par l’évaluation des stagiaires sur l’ensemble de l’offre | 8,2 | 7 | 6 % |
| 5 | Note de satisfaction attribuée par les organismes sur le déroulement des jurys CQP | 8 | 7 | 5 % |
| 6 | Note de satisfaction attribuée par les clients sur l’offre de service | 6,7 | 6 | 8 % |
| Performance économique et sociale (40 %) | ||||
| 7 | Évolution du montant des charges de structure | 23 471 k € | 24 371 k € | 14 % |
| 8 | Évolution du taux des charges d’activité rapportées au montant des recettes de formation | 32 % | 34 % | 13 % |
| 9 | Chiffre d’affaires de l’offre sur mesure | 800 k € | 700 k € | 4 % |
| 10 | Atteinte de l’Index égalité homme/femme | 94/100 | 75/100 | 4 % |
| 11 | Transmission mensuelle du tableau de bord de production à l’Ucanss le 15 du mois | 100 % | – | 5 % |
| Qualité de l’offre et relation client (20 %) | ||||
| 12 | Taux de bilans pédagogiques envoyés sur l’ensemble des dispositifs de l’offre nationale au 28 février N+ 1 | 100 % | – | 5 % |
| 13 | Taux de traitement des réclamations clients dans un délai de 8 jours | 95 % | 85 % | 4 % |
| 14 | Taux d’appel des stagiaires à l’assistance technique – classe virtuelle | 5 % | 6 % | 4 % |
| 15 | Taux d’organismes ayant bénéficié d’un contact CRC | 90 % | 80 % | 7 % |
3.2. Coefficient de performance de la part nationale
Le coefficient de performance de la part nationale est égal à la moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performances des parts nationales de branche selon la formule suivante :
Coefficient de performance de la part nationale d’intéressement de l’Institut 4.10 = (coefficient de performance de la part nationale de la branche retraite x nombre d’agents de la branche retraite + coefficient de performance de la part nationale de la branche maladie et accidents du travail x nombre d’agents de la branche maladie et accidents du travail + coefficient de performance de la part nationale de la branche famille x nombre d’agents de la branche famille + coefficient de performance de la part nationale de la branche recouvrement x nombre d’agents de la branche recouvrement + coefficient de performance de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie x nombre d’agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) / nombre total d’agents des branches.
Le seuil de déclenchement de l’intéressement est fixé pour les objectifs de performance de la part nationale à 50 %. Si le résultat ne dépasse pas 50 %, le montant de la part nationale sera nul.
3.3. Coefficient de performance de la part locale
Afin de moduler le poids des différents critères en fonction de leur importance dans l’amélioration de la performance, le résultat obtenu pour chacune des dimensions de la performance et pour chaque indicateur fait l’objet d’une pondération.
3.3.1. Qualité de service – Niveau de satisfaction des utilisateurs
Indicateur n° 1 : Note de satisfaction attribuée par les caisses nationales mesurant la qualité de service
Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7.90), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l’indicateur ® en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n-7)*65/0.8+ 35
Indicateur n° 2 : Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de l’offre de service de l’Institut
Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7.90), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l’indicateur ® en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n-7)*65/0.8+ 35
Indicateur n° 3 : Note de satisfaction attribuée par les organismes mesurant la qualité de la gestion administrative de l’Institut
Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 7.90), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l’indicateur ® en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n-7)*65/0.8+ 35
Indicateur n° 4 : Note de satisfaction attribuée par l’évaluation des stagiaires sur l’ensemble de l’offre déployée par l’Institut
Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 8.2), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l’indicateur ® en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n-7)*65/0.2+ 35
Indicateur n° 5 : Note de satisfaction attribuée par les organismes sur le déroulement des jurys CQP
Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 8), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 7, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l’indicateur ® en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n-7)*65/0.2+ 35
Indicateur n° 6 : Note de satisfaction attribuée par les clients sur l’offre de service
Si la cible est atteinte (note supérieure ou égale à 6.7), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à une note de 6, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 35 %. Si la note (n) est comprise entre le seuil de déclenchement et la cible, le taux de réalisation de l’indicateur ® en pourcentage se calcule dans une logique de proportionnalité selon la formule suivante :
R = (n-7)*65/0.2+ 35
3.3.2. Performance économique et sociale
Indicateur n° 7 : Évolution du montant des charges de structure en 2023
Si la cible est atteinte (montant des charges de structure de 23 471 K € ou moins) sur l’exercice, l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 24 371 K €, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 50 %.
Indicateur n° 8 : Évolution du taux des charges d’activité rapportées au montant des recettes de formation
Si la cible est atteinte (taux de charge d’activité de 32 % ou moins), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 34 %, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 50 %.
Indicateur n° 9 : Chiffre d’affaires de l’offre sur mesure
Si la cible est atteinte (chiffre d’affaires de 800 k € ou plus sur l’exercice), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 700 k €, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 50 %.
Indicateur n° 10 : Atteinte de l’objectif lié à l’Index égalité homme/femme
Si la cible est atteinte (score d’atteinte de l’index égalité homme/femme de 94 % ou plus), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 75 %.
Indicateur n° 11 : Transmission mensuelle du tableau de bord de production à l’Ucanss le 15 du mois.
Si la cible est atteinte l’indicateur est réalisé à 100 %.
3.3.3. Qualité de l’offre et relation client
Indicateur n° 12 : Taux de bilans pédagogiques envoyés sur l’ensemble des dispositifs de l’offre nationale
Ce taux se calcule selon la formule suivante : nombre de bilans pédagogiques envoyés au 28 février 2020 / nombre de dispositifs de l’offre nationale déployés sur l’année 2022. Si la cible est atteinte, l’objectif est rempli à 100 %.
Indicateur n° 13 : Taux de traitement des réclamations client dans un délai de 8 jours
Si la cible est atteinte (taux de traitement des réclamations client dans un délai de 8 jours, de 95 % ou plus sur l’exercice), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 85 %, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 50 %.
Indicateur n° 14 : Taux d’appel des stagiaires à l’assistance technique – classe virtuelle
Si la cible est atteinte (Taux d’appel des stagiaires à l’assistance technique, de 5 % ou moins sur l’exercice), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 6 %, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 50 %.
Indicateur n° 15 : Taux d’organismes ayant bénéficié d’un contact CRC.
Si la cible est atteinte (Taux d’organismes ayant bénéficié d’un contact CRC, de 90 % ou plus sur l’exercice), l’indicateur est réalisé à 100 %. Le seuil de déclenchement est fixé à 80 %, qui correspond à une réalisation de l’indicateur de 50 %.
Le coefficient de performance de la part locale ne donne droit au versement de la prime individuelle locale d’intéressement qu’au-delà d’un score de 50 %.
Année 2023
1. Le champ d’application
Les organismes visés par la présente annexe sont :
– les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et leurs œuvres,
– les directions régionales du service médical (DRSM), personnel administratif et praticiens-conseils, y compris les DRSM DOM,
– la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM),
– les CTI,
– les CEIR,
– les CARSAT et leurs œuvres et la CRAMIF,
– les CGSS,
– les UGECAM et leurs établissements,
– les unions immobilières (UIOSS) lorsqu’elles sont rattachées pour leur gestion à un des organismes visés ci-dessus,
– la CCSS (caisse commune de sécurité sociale de la Lozère),
– la CSS (caisse de sécurité sociale) de Mayotte,
– les ARS s’agissant des personnels de droit privé qu’elles emploient.
2. La mesure de la performance
Contexte
Dans un contexte post crise sanitaire, la branche maladie souhaite revenir aux précédents standards de qualité sur le service de base (délais IJ, taux de décroché…). Les objectifs ont été alignés sur les indicateurs issus des orientations de la nouvelle COG 2023-2027.
La branche reste donc sur un haut niveau d’exigence avec des objectifs mobilisateurs et reflétant les efforts et la mobilisation de toutes les composantes de son large réseau.
Quelques nouveaux objectifs ont été introduits soit pour rendre compte de la forte mobilisation de la branche pour favoriser l’accès aux droits et aux soins (Taux de patients ALD avec MT, pourcentage de population couverte par une CPTS…) soit pour confirmer son haut niveau d’implication dans la réalisation d’enjeux stratégiques (lutte contre la fraude, plan de maîtrise des IJ…).
Mesure de la performance
Conformément aux principes de l’accord, les indicateurs de la performance collective de branche sont notamment issus de la mise en œuvre conjointe de :
– la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
– les orientations de la convention d’objectifs et de gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) pour la période 2023-2027 ;
– les orientations de la convention d’objectifs et de gestion entre la CNAM et l’État pour la période 2023-2027.
Certains indicateurs de l’intéressement sont issus des objectifs fixés aux organismes dans le cadre de leur lettre de mission 2023, ainsi, les mêmes cibles, seuils, et règles s’appliquent pour la mesure des résultats des indicateurs.
2.1. Les Indicateurs de la part nationale d’intéressement
Les indicateurs servant à calculer la part nationale de l’intéressement sont communs aux branches maladie et AT/MP et à tous les organismes les composant.
Ils sont structurés en 3 pôles : la qualité de service, la gestion du risque et la performance économique et sociale.
Tableau de synthèse :
| Part nationale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Taux de demandes de carte vitale 2 dématérialisées | 83 % | 75 % | 80 |
| Qualité de service | Taux de demandes C2S dématérialisées | 35 % | 15 % | 80 |
| Qualité de service | Nombre de bénéficiaires C2S avec/sans participation financière | 7 272 952 | 6 182 009 | 80 |
| Qualité de service | Taux de décrochés brut assurés | 75 % | 50 % | 30 |
| Qualité de service | Taux de courriels traités dans les 48 heures en niveaux 1 et 2 | 80,0 % | 70,0 % | 80 |
| Qualité de service | Taux de Satisfaction globale des assurés | 82,5 % | 70 % | 20 |
| Qualité de service | Taux de satisfaction globale des PS | 82,5 % | 70 % | 20 |
| Qualité de service | Taux de satisfaction global employeurs | 82,5 % | 70 % | 20 |
| Qualité de service | Taux de DMP alimentés par un PS ou ES | 35 % | 21,9 % | 60 |
| Qualité de service | % de la population couverte par une CPTS | 90 % | 40 % | 60 |
| Gestion du risque | Indicateur composite 1/2 ; 1/2 Accès aux soins : |
50 | ||
| 1 – Envoi des listes nominatives des assurés non opposés à chaque médecin ou centre de santé médical (ou polyvalent) de ses patients ALD réguliers | 30/09/2023 | 31/12/2023 | ||
| 2 – Taux de patients en ALD avec MT | 98 % | 95 % | ||
| Gestion du risque | Nombres d’assistants médicaux | 6021 | 3934 | 60 |
| Gestion du risque | RCT : Montant moyen recouvré par bénéficiaire | 15,25 | 8,46 | 80 |
| Gestion du risque | Montant des préjudices subis (MRF 410) | 266 000 000 | 66 500 000 | 40 |
| Performance économique et sociale | Taux d’accès global à la formation (EFI. – PES.02.01) | 62 % | 55 % | 60 |
| Performance économique et sociale | Index égalité Professionnelle | 93 au 15/02/2024 | 85 | 60 |
| Performance économique et sociale | Élaborer le SDRH 2023-2027 sur la base d’un bilan et d’une démarche participative avec les réseaux | 30/09/2023 | 30/01/2024 | 70 |
| Performance économique et sociale | Taux d’évolution de la consommation d’énergie | -5 % par rapport à 2021 | 0 % | 50 |
2.2. Les indicateurs de la part locale d’intéressement
Sont concernés par les indicateurs locaux les CPAM, les DRSM, la CNAM, les CARSAT, la CRAMIF, les CGSS, les CTIR, les CEIR, les UGECAM, la CSS de Mayotte et la CCSS.
Les salariés des œuvres et des Unions Immobilières des Organismes de sécurité sociale sont rattachés pour le calcul de l’intéressement à l’organisme qui les gère.
Les indicateurs servant à calculer la part locale de l’intéressement sont structurés autour des 3 mêmes pôles que ceux retenus pour les indicateurs nationaux :
– la qualité de service (intégrant la dématérialisation) ;
– la maîtrise des risques (intégrant la lutte contre les fraudes) ;
– la performance économique et sociale (intégrant la responsabilité sociétale des organisations).
Pour chacun de ces pôles, des points sont attribués en fonction des performances de chaque catégorie d’organisme.
Le système d’intéressement repose ainsi sur un score attribué à chacun des organismes en fonction des résultats obtenus pour chacun des indicateurs.
Tableaux de synthèse :
| Part locale CPAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Nombre d’accompagnements dans le cadre des saisines de la mission accompagnement santé | 157 127 | 78 589 | 90 |
| Qualité de service | Délai d’instruction des demandes C2S (9e décile) | 23j | 30j | 90 |
| Qualité de service | Délai de paiement de la 1re IJ maladie (délai moyen maladie) TS et TI | 28j | 33j | 100 |
| Qualité de service | Délai de paiement de la 1re IJ 1re IJ AT/MP non subrogée | 38j | 50j | 60 |
| Qualité de service | Utilisation des téléservices PS et Employeurs indicateur composite (1/3 – 1/3 – 1/3)) | 100 | ||
| – taux Avis d’Arrêt de Travail dématérialisé (AAT) | 65 % | 50 % | ||
| – taux de e-DAT | 81 % | 74,74 % | ||
| – taux de certificat médicaux AT/MP dématérialisés | 55 % | 35,68 % | ||
| Qualité de service | Taux de rdv réalisés au téléphone sur le total des RDV (dont appels préparatoires conclusifs) | 40 % | 21 % | 90 |
| Gestion du risque | Taux d’accompagnement des infirmiers nouvellement installés (cible éligible) | 75 % | 40 % | 100 |
| Gestion du risque | Indicateur composite 1/2 ;1/2 Taux de couverture de la campagne SEGUR (DNS) Taux de couverture de la campagne « assistant médical » |
75 % 85 % |
50 % 65 % |
60 |
| Gestion du risque | Indicateur composite 1/3 ; 1/3 ;1/3 Taux de participation au dépistage du cancer : |
60 | ||
| – du sein | 58,80 % | 51,56 % | ||
| – du col de l’utérus | 58,40 % | 47,46 % | ||
| – colorectal | 37,80 % | 21,60 % | ||
| Gestion du risque | Taux de dossiers implicites ou hors délai MP | < 0.1 % | < 1 % | 100 |
| Performance économique et sociale | Validation sans restriction des comptes | 100 % | 0 % | 150 |
| Part locale DRSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Indicateur composite 1/2,1/2 | 100 | ||
| – taux Avis d’Arrêt de Travail dématérialisé (AAT) | 65 % | 50 % | ||
| – taux de certificats médicaux AT/MP dématérialisés | 55 % | 35,68 % | ||
| Qualité de service | Déploiement de MATIS : | 300 | ||
| – Organisation de temps de visite de la direction régionale dans les ELSM déployés | ELSM visités : 100 % | ELSM visités : 85 % | ||
| – Mise en œuvre d’une stratégie régionale de communication autour de MATIS | Au moins 3 actions de communication | Au moins 1 action de communication | ||
| – Formation et accompagnement de tous les métiers en UTAA | 100 % des métiers formés et accompagnés | 100 % des métiers formés et accompagnés | ||
| Gestion du risque | Taux de couverture de la campagne « échanges confraternels sur les IJ » | 85 % | 65 % | 150 |
| Gestion du risque | Taux de Croissance annuelle du nombre d’actions de contrôle des IJ par le service médical | 5 % | 3 % | 150 |
| Gestion du risque | Taux d’accompagnement des infirmiers nouvellement installés (cible éligible) | 75 % | 40 % | 100 |
| Gestion du risque | Taux de dossiers implicites ou hors délai MP | < 0.1 % | < 1 % | 100 |
| Performance économique et sociale | Validation sans restriction des comptes | 100 % | 0 % | 100 |
| Part locale CNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | ARPEGE TS | Démarrage pré série au 31/12/2023 | 31/03/2024 | 60 |
| Qualité de service | METEORE palier 1 Lot 1 | 15 caisses en lot 1 au 31/12/2023 | 0 caisse en lot 1 au 31/12/2023 | 60 |
| Qualité de service | Renouveler le SVI du 3646 | 31/12/2023 | 01/05/2024 | 60 |
| Qualité de service | Piloter le projet de reprise par les UGECAM, des centres de santé gérés par les caisses : Définir la trajectoire de transfert grâce à une démarche structurée et des moyens adéquats. Diffusion au réseau du kit de déploiement |
01/10/2023 | 01/02/2024 | 70 |
| Qualité de service | Application carte Vitale 1/2 ; 1/2 1. Déployer l’appli AppCV dans les 8 départements pilotes 2. Stabiliser les modalités d’authentification des personnes |
1. AppCV utilisable au 30/06/2023 2. Validation livrable au 30/06/2023 |
1. AppCV utilisable au 31/10/2023. 2. Validation livrable au 31/10/2023 |
80 |
| Qualité de service | Refondre l’ergonomie des téléservices entreprises sur le processus risque professionnel | Enrichissement de DAT avec un nouveau service en ligne permettant de faire des réserves au 15/09/2023 | Enrichissement de DAT avec un nouveau service en ligne permettant de faire des réserves au 15/01/2024 | 80 |
| Gestion du risque | Préparer la reprise par l’assurance maladie des invitations aux dépistages organisés du cancer 1/3 ;1/3 ;1/3 1. Cadrage stratégique et opérationnel du pilotage des invitations 2. Développer le système d’information dédié à la gestion des parcours prévention – mise en production V1 3. Pérenniser l’envoi des listes aux médecins traitants + kit de dépistage colorectal en pharmacie |
1.31/12/2023 2.31/12/2023 3.30/06/2023 |
1.31/03/2024 2.31/03/2024 3.30/10/2023 |
90 |
| Gestion du risque | Participer à la construction et au lancement des bilans de prévention aux âges clés : lancement et cadrage du dispositif | 30/06/2023 | 30/10/2023 | 60 |
| Gestion du risque | Poursuivre le déploiement du plan et des mesures de maîtrise des IJ 1/3 ;1/3 ;1/3 1. Déployer une stratégie pérenne d’identification /accompagnement/sanction (MSO/MSAP) des plus gros prescripteurs d’IJ : 2. Déployer la nouvelle stratégie IJ du contrôle du service médical : taux d’évolution du nombre de contrôles par le SM : + 10 % en 2023 3. Poursuivre la construction/mise en œuvre du plan d’actions GDR IJ (yc action DRP entreprises à fort taux d’absentéisme) |
1.31/12/2023 2. + 10 % au 31/12/2023 3.31/12/2023 |
1.31/03/2024 2. + 0 % au 31/12/2023 3.31/03/2024 |
90 |
| Gestion du risque | Enrichir Mon Espace Santé et développer ses usages 1/3 ;1/3 :1/3 1. Déployer les nouvelles fonctionnalités de MES dont prévention (messages de prévention + carnet de santé numérique de l’enfant), personnalisation, etc. 2. Accroître le nombre de comptes MES activés 3. Développer les usages : nombre moyen de connexions annuelles 8 à fin 2023 |
1.31/12/2023 2.20 % de MES activés au 31/12/2023 3. Nombre moyen de connexion/ an : 8 au 31/12/2023 |
1.31/03/2024 2.0 % de MES activés au 31/12/2023 3. Nombre moyen de connexion/ an : 0 au 31/12/2023 |
90 |
| Gestion du risque | Diffuser auprès du réseau la nouvelle stratégie contentieuse en matière de lutte contre la fraude (lettres de mise en garde, renforcement du recours aux pénalités financières et aux procédures conventionnelles ou ordinales) | 30/04/2023 | 30/08/2023 | 50 |
| Gestion du risque | Mise en œuvre d’un site de datavisualisation sur les professionnels de santé libéraux : Data PS | Ouverture d’une 1re version du site au 31 mars 2023 | 31/07/2023 | 40 |
| Performance économique et sociale | Résorber la dette technique – Taux de respect des jalons 2023 inscrits dans la roadmap 2023 | 100 % des jalons 2023 | 0 % des jalons 2023 | 60 |
| Performance économique et sociale | Mettre en place les moyens et les services pour assurer notre cyberdéfense 1/3 ;1/3 ;1/3 1- Installer le CERT (*) et le CSIRT pour anticiper et répondre aux attaques cyber sécurité – cible : réalisation à fin 2023 2 a- Construire un PCA Cyber 2 b- effectuer un exercice de simulation – cible : réalisation à fin 2023 |
1.31/12/2023 2 a. 31/03/2023 2 b. 30/06/2023 |
1.31/03/2024 2 a. 31/07/2023 2 b. 30/10/2023 |
60 |
| Performance économique et sociale | Mettre en place un dispositif d’animation relatif à la transition écologique | Comitologie et plan d’accompagnement au 30/06/2023 | 30/10/2023 | 50 |
| Part locale CARSAT et CRAMIF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Service social : Taux de demandes d’intervention avec rendez-vous dans les 15 jours | 75 % | 65 % | 150 75 |
| Qualité de service | Taux de bénéficiaires d’un accompagnement social sans entretien depuis 4 mois | 6 % | 10 % | 125 100 |
| Qualité de service | Service social : Taux de remise du plan d’aide aux bénéficiaires d’une intervention sociale individuelle sur l’axe PDP ayant eu au moins 3 entretiens | 85 % | 75 % | 75 |
| Qualité de service | Taux de remise du plan d’aide aux bénéficiaires d’une intervention sociale individuelle sur l’axe Sécuriser les Parcours en Santé ayant eu au moins 3 entretiens | 85 % | 75 % | 100 |
| Qualité de service | Taux d’assurés bénéficiaires d’une intervention sociale individuelle sur l’axe Prévenir la Désinsertion Professionnelle (PDP) ayant eu au moins 4 entretiens dont au moins 3 de visu | 25 % | 20 % | 100 |
| Qualité de service | Contribution du service social aux objectifs MisAS (nombre de signalements en provenance du service social) | 12 000 | 8 400 | 100 |
| Gestion du risque | Indicateur composite (25/25/25/25) pour évaluation globale du déploiement des programmes de prévention : Taux d’atteinte CPG sur les indicateurs TMS Pros, prévention chutes BTP, RC Pros et absentéisme TMS et RPS |
100 % | 50 % | 150 |
| Gestion du risque | Taux exécution SPTPE et contrats de prévention | 80 % | 50 % | 100 |
| Performance économique et sociale | Performance opérationnelle Tarification – Suivi des instanciers : (Nbre de signalements résiduels constatés avant le passage de la tarification N+ 1 / Nbre de signalements reçus dans les instanciers)*100 | 100 % | 98 % | 100 |
| Performance économique et sociale | Validation sans restriction des comptes | 100 % | 0 | 100 |
| Part locale CGSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Service social : Taux de demandes d’intervention avec rendez-vous dans les 15 jours | 75 % | 65 % | 40 |
| Qualité de service | Service social : Taux de bénéficiaires d’un accompagnement social sans entretien depuis 4 mois | 6 % | 10 % | 40 |
| Qualité de service | Nombre d’accompagnements dans le cadre des saisines de la mission accompagnement santé (hors Guyane) | 157 127 | 78 589 | 80 |
| Qualité de service | Délai de paiement de la 1re IJ maladie (délai moyen maladie) TS et TI | 33j | 38j | 60 |
| Qualité de service | Délai de paiement de la 1re IJ 1re IJ AT/MP non subrogée | 43j | 60j | 40 |
| Qualité de service | Délai d’instruction des demandes C2S (9e décile) | 28j | 40j | 90 |
| Qualité de service | Délai de traitement des FSP LAD 9e décile | 17j | 20j | 80 |
| Qualité de service | Délai de remboursement des FSE Assurés 9e décile | 7j | 8j | 80 |
| Qualité de service | Utilisation des télé-services Professionnels de santé indicateur composite 50 % / 50 % | 60 | ||
| – taux Avis d’Arrêt de Travail dématérialisé (AAT) | 65 % | 50 % | ||
| – taux de e DAT | 81 % | 65 % | ||
| Qualité de service | Taux de rdv réalisés au téléphone sur le total des RDV (dont appels préparatoires conclusifs) | 30 % | 5 % | 80 |
| Gestion du risque | Indicateur composite 1/2 ;1/2 | |||
| – taux de couverture de la campagne SEGUR (DNS) (hors Guyane) | 75 % | 50 % | ||
| – taux de couverture de la campagne « assistant médical » | 85 % (75 %Guyane) | 65 % (55 %Guyane) | 40 | |
| Gestion du risque | Taux de dossiers implicites ou hors délai MP | < 0.1 % | < 1 % | 60 |
| Gestion du risque | Indicateur composite (25/25/25/25) pour évaluation globale du déploiement des programmes de prévention : Taux d’atteinte CPG sur les indicateurs TMS Pros, prévention chutes BTP, RC Pros et absentéisme TMS et RPS |
100 % | 50 % | 100 |
| Performance économique et sociale | Validation sans restriction des comptes | 100 % | 0 % | 150 |
| Part locale CTI* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Activités spécifiques (respect des engagements pour les activités Intégration d’exploitabilité, Intégration applicative, Hébergement, Support, Poste de travail national et Traitements informatiques) | 100 % | 0 % | 350 |
| Qualité de service | Respect des engagements pour l’activité de Gestion des sauvegardes informatiques | 100 % | 0 % | 35 |
| Qualité de service | Respect des engagements de Disponibilité des applications et Infrastructures (contribution propre) | 100 % | 0 % | 190 |
| Qualité de service | Indicateur composite 30/40/15/15 Mise en production : |
100 | ||
| – taux mensuel de respect des délais de mise en production | 95 % (mensuel) | 95 % (mensuel) | ||
| – taux mensuel de qualité de la mise en production | 95 % (mensuel) | 95 % (mensuel) | ||
| – taux mensuel de respect du délai de la saisie de la planification avant le comité d’approbation des changements | 80 % (mensuel) | 80 % (mensuel) | ||
| – taux mensuel de respect du délai de mise à disposition du compte-rendu de mise en production | 80 % (mensuel) | 80 % (mensuel) | ||
| Qualité de service | Respect des engagements pour les activités de supervision des applications et infrastructures | 100 % | 0 % | 35 |
| Qualité de service | Indicateur composite 1/2 ;1/2 Disponibilité des applications et traitements informatiques (contribution collective) : – Taux d’applications respectant l’engagement de disponibilité annuelle (contribution collective) – Taux de traitements informatiques respectant les délais et le planning (contribution collective) |
100 % 100 % (mensuel) |
0 % 0 % (mensuel) |
50 |
| Gestion du risque | Indicateur composite 30/20/20/20/10 Sécurisation du SI : |
100 | ||
| – Taux de couverture des règles PSSI. – MCAS | 100 % | 80 % | ||
| – Maîtrise des opérations d’administration sur les serveurs de production (Bastion) – Une revue des comptes et habilitations réalisée chaque trimestre | 100 % | 100 % | ||
| – Maîtrise des opérations d’administration sur les bases de données de production (Proxy SQL) – Un état des lieux des accès aux bases réalisé chaque trimestre | 100 % | 100 % | ||
| – Suppression des règles de filtrage trop permissives présentes dans la configuration des Firewall internes | 100 % | 100 % | ||
| – Participation au cadrage du besoin pour le projet « Gestion des accès à Privilèges » | OUI | NON | ||
| Performance économique et sociale | Taux de respect de la validation des comptes | 100 % | 0 % | 80 |
| Performance économique et sociale | Taux de respect de la prévision budgétaire du dernier trimestre de l’année (autres comptes informatiques) par rapport au budget réalisé | Budget consommé entre 98 % et 102 % de la prévision | Budget consommé entre 90 % et 105 % de la prévision | 60 |
| *Pour les CTI, le périmètre des activités est spécifique à chaque organisme. Les applications exploitées, développées, recettées, mises en production etc. étant différentes, des regroupements ont été opérés dans plusieurs « sous-familles ». Le résultat local sera pondéré selon l’activité réelle de chaque CTI. | ||||
| Part locale CEIR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Taux du nombre de jours ouvrés sans pénalité de la Poste de responsabilité du CEIR | 95 % | 95 % | 100 |
| Qualité de service | Nombre de signalement de non-conformité du bordereau sécurisé de la Poste de responsabilité du CEIR | 0 | 2 | 40 |
| Qualité de service | Taux de plis fautés <= 0,02 % de la production | 100 % | 100 % | 40 |
| Qualité de service | Tableau mensuel identifiant les problèmes rencontrés générant des plis fautés | 100 % | 100 % | 40 |
| Qualité de service | Nombre d’inventaires des consommables (papiers, étiquettes et enveloppes) remontés avant le 10 de chaque mois | 0 retard | 2 retards | 40 |
| Qualité de service | Nombre de remontées trimestrielles du taux de gâche papier jet d’encre et enveloppes C6 avant le 20 du mois suivant chaque fin de trimestre | 0 retard | 2 retards | 40 |
| Qualité de service | Nombre de remontées mensuelles des taux d’indisponibilité de chaque machine (impression et mise sous pli) dans les délais fixés par la Cnam | 0 retard | 1 retard | 40 |
| Qualité de service | Taux de respect du planning de production CLOE pour maintien en condition opérationnel du back-up | 100 % | 90 % | 50 |
| Qualité de service | Nombre de tests du matériel de back-up des fournisseurs par trimestre et par fournisseurs | 1 chaque trimestre | 1 chaque trimestre | 70 |
| Qualité de service | Taux de suivi des délais d’intervention des mainteneurs (identification des écarts de délais entre l’intervention et le contrat de maintenance) | 100 % | 100 % | 40 |
| Qualité de service | Nombre de points de situation quotidiens de la production transmis à la Cnam dans les délais | 0 retard | 2 retards | 30 |
| Qualité de service | Taux de réponses aux sollicitations de la Cnam (dans les délais demandés) pour les projets d’évolution de l’éditique | 100 % | 100 % | 130 |
| Gestion du risque | Nombre de réclamations d’anomalie effectuées/remontées par les clients éditiques (confirmés par le pilotage Cnam) concernant l’impression des documents et la mise sous pli | 0 | 2 | 130 |
| Performance économique et sociale | Taux de respect des engagements de production journalière | 100 % | 100 % | 110 |
| Performance économique et sociale | Taux de transmission des informations de consommation budgétaire avant le 20 du mois suivant | 100 % | 100 % | 30 |
| Performance économique et sociale | Taux de transmission trimestrielle des écarts entre le budget prévisionnel et le réalisé | 100 % | 100 % | 30 |
| Performance économique et sociale | Taux de transmission des factures pour les postes « papier, encres et enveloppes » dans les délais demandés par la Cnam | 100 % | 100 % | 40 |
| Part locale UGECAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Préparation aux réformes SSR : formalisation d’un PA global sur les réformes, mise en œuvre et évaluation | Transmission du plan d’actions au plus tard le 31/12/2023 selon la déclinaison de la trame nationale | O/N | 150 |
| Qualité de service | Mise à jour de la feuille de route sur l’offre médico-sociale et suivi annuel de la mise en œuvre | Transmission des plans d’actions attendue au plus tard le 31/12/2023 | O/N | 150 |
| Qualité de service | % des établissements éligibles (concernés) certifiés au minimum « certification qualité confirmée » – sanitaire | – 100 % si tous les établissements en Certification avec mention – 80 % si 1 établissement classé en certification simple – 0 % si 1 établissement classé en certification sous condition |
50 % | 100 |
| Qualité de service | % des établissements éligibles (concernés) avec un résultat d’évaluation externe cotation 3 minimum et aucun critère impératif < 3.5 – MS. | Cotation évaluation HAS > 3 : 40 % Cotation ensemble critères impératifs >3,5 : 60 % |
O/N | 100 |
| Gestion du risque | Actualisation et suivi des actions du plan régional « sport-santé » | Transmission d’un plan d’actions régional à la DNGU au plus tard pour le 31/12/2023 | O/N | 50 |
| Performance économique et sociale | Taux de marge brute | Objectif national : 5 % Objectif régional : taux de marge brute arrêté à l’issue du dialogue de gestion, après analyse du plan d’équilibre. Transmission à la validation des comptes 2023 |
Taux de marge brute N-1 | 150 |
| Performance économique et sociale | Mettre à jour le plan d’action de prévention de l’absence / désinsertion et alimenter les fiches actions de mise en œuvre du plan de prévention | Transmission des plans d’actions et fiches actions des UGECAM au plus tard le 31/12/2023 | O/N | 100 |
| Performance économique et sociale | Attractivité des métiers : élaboration d’un plan d’action régional pour le développement de l’attractivité des métiers Ugecam | Remontée du plan d’attractivité global au 31/12/2023 | O/N | 100 |
| Performance économique et sociale | Déployer la PSSI et mise en place de la cybersécurité | Objectifs 2023 : – 1er composant (sur 5 points) Auto évaluer l’ensemble des règles du Plan d’action 2023 de la PSSI (66 règles) Aucune règle ne doit avoir un statut « Non évalué » |
O/N |
100 |
| – 2 et 3e composant (sur 15 points) | ||||
| a) Audit sur pièces Mettre en œuvre les 16 règles règles du lot 1, ciblées par le GT PSSI Ugecam dans le cadre de l’audit sur pièces PSSI 2023. |
O/N | |||
| b) Mise en œuvre des règles techniques Mettre en œuvre les 27 règles techniques P1 du lot 2 ciblées par le GT RSI. – |
O/N | |||
| Part locale Mayotte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thème | Indicateur | Cible | Seuil | Pondération |
| Qualité de service | Délai de paiement de la 1re IJ maladie (délai moyen maladie) TS et TI | 40 | 60 | 80 |
| Qualité de service | Délai de règlement des FSP LAD | 17 j | 20 j | 100 |
| Qualité de service | Délai de remboursement des FSE Assurés 9e décile | 7 j | 8 j | 100 |
| Qualité de service | Taux d’adhérents au compte Améli | 47 % | 42 % | 100 |
| Qualité de service | Taux de bénéficiaires d’un accompagnement social sans entretien depuis 4 mois | ≤ 30 % | ≤ 45 % | 100 |
| Qualité de service | Préparation du déploiement de la C2S | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 90 |
| Qualité de service | Compte Ameli :Taux d’attestations de droits dématérialisées | 70 % | 61,42 % | 100 |
| Qualité de service | Compte Ameli :Taux de déclarations du nouveau-né | 50 % | 37.3 % | 100 |
| Qualité de service | Compte Ameli : Part des adhérents avec adresse email validée | 50 % | 43,70 % | 80 |
| Performance économique et sociale | Validation des contrôles et dispositifs de maîtrise des risques | 100 % | 0 % | 150 |
3. Les modalités de mise en œuvre
Sur la part nationale, le poids respectif de chacun des thèmes est le suivant :
– 40 % pour la qualité de service ;
– 40 % pour la maîtrise des risques ;
– 20 % pour la performance économique et sociale
La performance collective de branche se calcule selon la formule suivante :
Le taux de réussite au niveau national =
(Taux de réussite Qualité de service x 35) + (Taux de réussite Gestion du risque x 35) + (Taux de réussite Performance économique et sociale x 30)
Le seuil de déclenchement de l’intéressement est fixé pour les objectifs de performance collective nationale à 50 %.
Si le résultat ne dépasse pas 50 %, le montant de la part nationale est nul.
Passé ce seuil de 50 %, le taux de réussite national est appliqué à la part nationale d’intéressement.
La performance locale s’exprime par le rapport :
Taux de réussite locale = Montant des points acquis au titre des objectifs réalisés
(1)
/ Montant des points théoriques à atteindre
Si un organisme local ne dépasse pas 50 % des points totalisables, le montant de son intéressement pour la partie locale sera nul.
Passé ce seuil de 50 %, le taux de réussite locale est appliqué à la part locale d’intéressement.
(1) En déclinaison de l’objectif national.
3.1. Montant théorique par ETP = part individuelle totale d’intéressement
Pour chacune des deux enveloppes, nationale et locale, est calculé un montant théorique par ETP :
– masse nationale d’intéressement / Nombre d’ETP de l’Assurance maladie éligibles selon le présent accord ;
– masse locale d’intéressement / Nombre d’ETP de l’Assurance maladie éligibles selon le présent accord.
Le montant théorique de l’intéressement est uniforme pour l’ensemble de l’Assurance maladie et indépendant des différents fonds de gestion qui permettent de le financer.
Ainsi, l’intéressement des salariés résultera de deux composantes :
– un montant par ETP, pour la partie nationale, appelé Part Individuelle Nationale d’Intéressement (PINI) ;
– un montant par ETP, pour la partie locale, appelé Part Individuelle Locale d’Intéressement (PILI).
3.2. Montant de l’intéressement réel par ETP = montant total de l’intéressement distribué (MTID)
Le montant de chacune des parts théoriques, nationale et locale, sera pondéré par un coefficient reflétant la performance respective de la branche et de l’organisme local.
Les coefficients de performance sont obtenus comme suit :
– pour la performance de branche, le coefficient sera égal au taux de réussite nationale (TRN), sous réserve du dépassement du seuil de déclenchement fixé à 50 % ;
– pour la performance locale, le coefficient sera égal au taux de réussite locale (TRL), sous réserve du dépassement du seuil de déclenchement fixé à 50 %.
Par ETP, le montant total de l’intéressement distribué (MTID) sera calculé comme suit :
MTID = (PINI* TRN) + (PILI * TRL)
PINI = Montant par ETP, pour la partie nationale.
TRN = Taux de réussite nationale.
PILI = Montant par ETP, pour la partie locale.
TRL = Taux de réussite locale.
3.3. Dispositions particulières applicables à certaines catégories d’organismes
Sont concernées par ces dispositions particulières les catégories d’organismes suivants :
– d’une part, les Carsat, hors Cramif, les CGSS et la CSS de Mayotte ;
– d’autre part, la CCSS ;
– enfin, les ARS en leur qualité d’employeurs de salariés de droit privé.
Les Carsat, les CGSS et la CSS de Mayotte
Afin d’éviter des disparités au sein d’un même organisme des dispositions particulières sont prévues pour les organismes ayant plusieurs caisses nationales de rattachement.
Les CARSAT
Le montant national d’intéressement distribué (MNID) aux agents des caisses régionales (hors CRAM Ile-de-France) est égal à la moyenne pondérée du montant national d’intéressement distribué (MNID) de la branche Retraite et du montant national d’intéressement distribué (MNID) des branches maladie et accident du travail.
Le montant local d’intéressement distribué (MLID) est égal à la moyenne pondérée du montant local d’intéressement distribué (MLID) de la branche retraite et du montant local d’intéressement distribué (MLID) des branches maladie et accident du travail.
Le montant total de l’intéressement distribué (MTID) pour les Carsat est égal à la somme des montants nationaux et locaux d’intéressement distribués.
Chaque organisme national versera à la Carsat une enveloppe correspondant au montant total d’intéressement distribué (MTID) multiplié par le nombre d’équivalent temps plein (ETP) relevant de sa branche.
Un mécanisme de compensation sera organisé entre organismes nationaux afin d’assurer la neutralité de ce dispositif pour chacun des organismes nationaux.
Ainsi l’éventuelle augmentation de la charge, pour l’un ou l’autre des organismes nationaux, induite par le mécanisme de péréquation organisé au niveau de l’organisme sera compensée par une contribution de l’autre organisme national.
Les CGSS
Le MNID des agents des caisses générales est égal à la moyenne pondérée du MNID de la branche retraite et du MNID des branches maladie et accident du travail et du MNID de la branche recouvrement.
Le MLID des agents des caisses générales est égal à la moyenne pondérée du MLID de la branche retraite et du MLID des branches maladie et accident du travail et du MLID de la branche recouvrement.
Le montant total d’intéressement distribué (MTID) des salariés des CGSS est égal à : PNID+ PLID.
Chaque organisme national versera à la CGSS une enveloppe correspondant au MTID multiplié par le nombre d’équivalent temps plein (ETP) relevant de sa branche.
Un mécanisme de compensation sera organisé entre organismes nationaux afin d’assurer la neutralité de ce dispositif pour chacun des organismes nationaux.
Ainsi l’éventuelle augmentation de la charge, pour l’un ou l’autre des organismes nationaux, induite par le mécanisme de péréquation organisé au niveau de l’organisme sera compensée par une contribution d’un ou des autres organismes nationaux.
Les agents de la CGSS relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à ceux des autres agents de la CGSS.
Le financement de cette prime sera assuré par chacune des branches (ACOSS, CNAM, CNAV) au prorata de leurs effectifs spécifiques.
La CSS de Mayotte
Le MNID des agents de la CSS est égal à la moyenne pondérée du MNID de la branche Retraite et du MNID des branches Maladie et Accident du Travail et du MNID de la branche Recouvrement.
Le MLID des agents de la CSS est égal à la moyenne pondérée du MLID de la branche Retraite et du MLID des branches Maladie et Accident du Travail et du MLID de la branche Recouvrement.
Le montant total d’intéressement distribué (MTID) des salariés de la CSS est égal à : PNID+ PLID.
Chaque organisme national versera à la CSS une enveloppe correspondant au MTID multiplié par le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) relevant de sa branche.
Un mécanisme de compensation sera organisé entre organismes nationaux afin d’assurer la neutralité de ce dispositif pour chacun des organismes nationaux.
Ainsi l’éventuelle augmentation de la charge, pour l’un ou l’autre des organismes nationaux, induite par le mécanisme de péréquation organisé au niveau de l’organisme, sera compensée par une contribution d’un ou des autres organismes nationaux.
La CCSS
Le MLID des agents de la Caisse Commune de sécurité sociale de la Lozère (CCSS) tiendra compte des objectifs des branches famille, recouvrement et maladie et sera égal à la moyenne pondérée du MLID de la branche Famille et du MLID des branches Maladie et Accidents du Travail et du MLID de la branche Recouvrement et Maladie.
Le montant total d’intéressement distribué (MTID) des salariés de la CCSS est égal à : PNID+ PLID.
Pour la CCSS, la Branche Maladie réalise les calculs pour l’interbranche.
La CNAM versera à la CCSS une enveloppe correspondant au MTID multiplié par le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP).
Les ARS pour leurs personnels de droit privé
Les salariés de droit privé employés dans les Agences Régionales de Santé (ARS) bénéficient de la disposition suivante de l’article 9 du protocole d’accord du 26 janvier 2010, agréé le 15 février, relatif à la mise en place des ARS :
Si la mise en place, dans les agences régionales de santé, d’un dispositif d’intéressement au profit des salariés est envisagée à très court terme, le salarié ne pourra percevoir le produit d’un intéressement sur l’exercice 2010. Dès lors, il bénéficie d’une prime de compensation dont le montant, exprimé en net, correspond à celui de l’intéressement moyen servi dans la branche maladie. Cette prime, dont le montant est proratisé en fonction de l’horaire contractuel de travail et du temps de présence sur l’année 2010 dans l’agence, est versée une fois, au mois de juin 2011. Jusqu’à ce qu’un dispositif d’intéressement ait été mis en place au niveau de l’agence, elle est versée les années suivantes, aux mêmes conditions, son montant étant alors actualisé en fonction de l’évolution de l’intéressement moyen servi dans la branche maladie.
Année 2023
1. Le champ d’application
La présente annexe vise l’Ucanss.
2. La mesure de la performance
– Pour la part nationale : considérant que les missions dévolues à l’Ucanss se situent au niveau du Régime général dans son ensemble et concernent les organismes et les salariés quelle que soit la branche, il est constaté que l’Ucanss concourt dans l’accomplissement de ses missions à l’atteinte des objectifs de chacune des branches.
Compte tenu de ces éléments, la mesure de la performance de l’Ucanss est indissociable de celle effectuée au niveau de chacune des branches : en conséquence, le niveau de la performance de l’Ucanss pour la part nationale est déterminé par référence à la moyenne des différents niveaux d’atteinte des objectifs de branche.
– Pour la part locale : considérant les activités de service déployées par l’Ucanss en direction de ses partenaires, des indicateurs spécifiques sont retenus destinés à appréhender l’amélioration de la qualité des services.
2.1. Les indicateurs de la part nationale d’intéressement
L’Ucanss n’a pas d’indicateur au niveau national. Celle-ci résulte de la moyenne des différents niveaux d’atteinte des objectifs des branches.
2.2. Les indicateurs de la part locale d’intéressement
Liste des indicateurs par thème.
Tableau de synthèse :
| Thème | N° | Indicateurs | Cible | Seuil | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualité de service / Niveau de satisfaction de l’offre de service de l’Ucanss | 1 | Taux de satisfaction des participants aux réunions thématiques organisées par l’Ucanss | 90 % | 80 % | 5 % |
| 2 | Taux de décrochés téléphoniques (Offre de service) | 88 % | 80 % | 10 % | |
| 3 | Taux de réponse, sous 7 jours ouvrés, aux demandes écrites | 90 % | 75 % | 10 % | |
| 4 | Site La SecuRecrute.fr : fréquentation | 6,5 millions visites | 5 millions visites | 10 % | |
| 5 | Taux de satisfaction des organismes sur les principales offres de services immobilière (accompagnement projet, cession, locations, décret tertiaire) | 80 % | 70 % | 5 % | |
| 6 | Taux de disponibilité du portail Ucanss, et des sites LaSecuRecrute.fr et Securite-sociale.fr | 99 % | 96 % | 5 % | |
| Performance économique et sociale | 7 | Part des charges à payer soldées au 31 mars N+ 1 | 95 % | 92 % | 5 % |
| 8 | Chiffres d’affaires de la centrale d’achat (y compris imprimés ou marchés sous convention UGAP) | 740 M € TTC | 720 M € TTC | 5 % | |
| 9 | Taux de marchés passés par la Centrale d’achat sur l’année, portant une clause ou un critère environnemental (on rappelle que chaque « lot » d’une procédure est un marché) | 85 % | 75 % | 5 % | |
| 10 | Taux d’engagement fonds conventionnels (sur collecte, incluant le report N-1) | 87 % | 75 % | 5 % | |
| 11 | Validation des comptes N-1 | Validation sans réserves (100 %) | (*) | 5 % | |
| 12 | Part des demandes d’indemnisation des représentants syndicaux et des Conseillers payées en moins de 20 jours | 88 % | 85 % | 5 % | |
| 13 | Index égalité hommes/femmes | 96/100 | 75/100 | 5 % | |
| 14 | Nombre de salariés de la sécurité sociale, tous régimes confondus, ayant suivis le module de formation « Cap vers la sobriété ! », proposé par l’I4.10 et l’Ucanss | 6000 salariés | 4000 salariés | 10 % | |
| Maîtrise des risques | 15 | Taux de résultats du plan de contrôle interne conformes aux objectifs | 90 % | 80 % | 5 % |
| 16 | Délai de traitement de la recevabilité des candidatures examinées par le Comité des Carrières | 90 % à J et 100 % à J+ 2 | 85 % à J et 95 % à J+ 2 | 5 % | |
| (*) Une graduation sera appliquée selon le type de validation des comptes : – non validation des comptes : 0 % ; – validation avec réserves : 50 % ; – validation avec observations et rectifications : 60 % ; – validation sans restriction avec observations : 85 % ; – validation sans restriction et sans observations : 100 %. |
|||||
3. Les modalités de mise en œuvre
3.1. Modalités de calcul de la prime individuelle nationale
La prime nationale d’intéressement de l’Ucanss (PNI) est égale à la moyenne pondérée par les effectifs des coefficients de performance des primes nationales de branche (maladie et accidents du travail, recouvrement, famille, retraite) selon la formule suivante :
Coefficient de performance de la prime nationale d’intéressement de l’Ucanss = (coefficient de performance de la part nationale de la branche retraite x nombre d’agents de la branche retraite + coefficient de performance de la part nationale de la branche de la branche maladie et accidents du travail x nombre d’agents de la branche maladie et accidents du travail + coefficient de performance de la part nationale de la branche famille x nombre d’agents de la branche famille + coefficient de performance de la part nationale de la branche recouvrement x nombre d’agents de la branche recouvrement + coefficient de performance de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie x nombre d’agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) / nombre total d’agents des branches.
Elle représente 45 % du résultat global.
3.2. Modalités de calcul de la prime individuelle locale
La prime locale d’intéressement des salariés de l’Ucanss (PLI) résulte de l’atteinte d’objectifs mesurés selon les X indicateurs.
Elle représente 55 % du résultat global.
Année 2023
1. Le champ d’application
La présente annexe s’applique :
– aux 21 unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) ;
– aux 4 caisses générales de sécurité sociale (Cgss) ;
– à la caisse de sécurité sociale de Mayotte (Css) ;
– à la caisse commune de sécurité sociale de Lozère (Ccss) ;
– à l’Urssaf caisse nationale.
2. La mesure de la performance
Les critères de performance de la branche Recouvrement sont majoritairement issus de la convention d’objectifs et de gestion 2023/2027 en cours de préparation et des contrats pluriannuels de gestion qui la déclineront.
Conformément à l’article R 441-1 du code du travail, ces critères pourront être révisés par avenant pendant la période d’application du protocole d’intéressement, notamment pour tenir compte des évolutions du réseau de la branche Recouvrement.
La mesure de la performance intègrera – sous forme de neutralisations de périodes et/ou d’abaissements proratisés des objectifs – les impacts de période de crise lorsque celle-ci aura rendu impossible la réalisation de tout ou partie des activités contribuant à l’atteinte de ces mêmes objectifs.
2.1. Les indicateurs de la part nationale d’intéressement
Le calcul s’effectue à partir des résultats obtenus sur 10 indicateurs représentatifs.
| Thème | Indicateur | Seuils | Cibles | Pondérations |
|---|---|---|---|---|
| « Qualité de service » |
Taux de satisfaction globale (tous publics) | 65,0 % | 80 % | 10 % |
| Taux d’appels aboutis (tous publics) | 70,0 % | 88 % | 15 % | |
| Taux de dématérialisation des volets sociaux Cesu | ||||
| « Maîtrise des risques » | Montant redressements LCTI en cumul | 640 M € | 800 M € | 10 % |
| Montant recouvrés sur créances LCTI | 54 M € | 67 M € | 5 % | |
| Taux de couverture employeur en cumul | ||||
| Taux de réduction du stock des créances en montant | 36 % | 45 % | 5 % | |
| Taux de contrôle des cotisations liquidées (métropole) | 6 % | 8 % | 10 % | |
| Intensité de la fiabilisation RG | 3,2 % | 4,2 % | 10 % | |
| Taux de disponibilité des applications à destination des usagers et partenaires | 98 % | 99,50 % | 10 % | |
| « Performance économique et sociale » | Taux de mutualisation des achats en intra et interbranche | 52 % | 65 % | 10 % |
| Taux de formation des agents | 60 % | 75 % | 15 % |
2.2. Les indicateurs de la part locale d’intéressement
Le calcul s’effectue à partir des résultats obtenus sur des indicateurs représentant les priorités de la convention d’objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion de chacun des organismes, à savoir :
– 10 indicateurs pour les Urssaf et la CCSSL ;
– 8 indicateurs pour les CGSS et 9 pour CSS de Mayotte ;
– 7 indicateurs pour l’Urssaf Caisse nationale.
2.2.1. Les indicateurs de la part locale Urssaf et de la CCSSL (*) (**)
| Thème | Indicateurs | Seuils | Cibles | Pondérations |
|---|---|---|---|---|
| « Qualité de service » |
Taux de dématérialisation des paiements TI | |||
| Taux de réclamations traitées dans les délais (10 j) toutes catégories | 90 % de la cible | 90 % | 15 % | |
| Qualité réponse aux courriels | 14 | 18 | 15 % | |
| « Maîtrise des risques » | Qualité de vidage (IQV) | 90 % de la cible | 94 % | 5 % |
| Taux de régularisations TPE PME (10 à 49 salariés) | 80 % de la cible | 5,30 % | 10 % | |
| Taux de réduction du stock des créances en montant | 80 % de la cible | 45 % | 10 % | |
| Part du montant de créances en voie de prescription au 1er mai sécurisée, sur le champ global Employeurs et TI | 80 % | 86,6 % | 10 % | |
| Taux de redressements positifs TPE-PME | ||||
| Taux de couverture du fichier des débiteurs Covid | ||||
| Taux de traitement en moins de 45 j des demandes de renégociation des plans d’apurement TI | ||||
| Taux de comptes créditeurs | 110 % de la cible | 5 % | 10 % | |
| Taux de comptes employeurs sans déclarations à 10 jours | 120 % de la cible | 2 % | 10 % | |
| Taux de mises à jour des données administratives sous 15 jours | 90 % de cible | 80 % | ||
| « Performance économique et sociale » | Index égalité femmes/hommes | 75 points | 90 points | 10 % |
| Évolution de la consommation d’énergie par rapport à 2021 | 90 % de la cible | – 5 % | 5 % | |
| (*) La CCSS de Lozère déléguant la gestion du recouvrement à l’Urssaf Languedoc-Roussillon, la part locale recouvrement de la CCSS et la part locale de l’Urssaf sont les mêmes. (**) Pour la CCSS de Lozère, les dispositions décrites ne s’appliquent que pour la part recouvrement (voir paragraphe sur les dispositions particulières). |
||||
2.2.2. Les indicateurs de la part locale des CGSS
Les dispositions décrites ne s’appliquent que pour la part recouvrement (voir paragraphe sur les dispositions particulières).
| Thème | Indicateurs | Seuils | Cibles | Pondérations |
|---|---|---|---|---|
| « Qualité de service » | Taux de dématérialisation des paiements TI | |||
| Taux de réclamations traitées dans les délais (10j) | ||||
| Qualité réponse aux courriels | 14 | 18 | 15 % | |
| « Maîtrise des risques » | Qualité de vidage (IQV) local | 90 % de cible | 90 % | 10 % |
| Taux de régularisations TPE PME (10 à 49 salariés) | 80 % de la cible | 13,50 % | 10 % | |
| Taux de redressements positifs TPE-PME | ||||
| Part du montant de créances en voie de prescription au 1er mai sécurisée, sur le champ global Employeurs et TI | 80 % | 86,6 % | 10 % | |
| Taux de réduction du stock des créances en montant | 80 % de la cible | 23,0 % | 15 % | |
| Taux de contrôle des cotisations liquidées | 80 % de la cible | 3,2 % | 10 % | |
| Taux de traitement en moins de 30 j des demandes de renégociation des plans d’apurement RG | ||||
| Taux de traitement en moins de 45 j des demandes de renégociation des plans d’apurement TI | ||||
| Taux de comptes créditeurs | 110 % de la cible | 14 % | 15 % | |
| Taux de comptes employeurs sans déclaration à 10 jours | 120 % de la cible | 2 % | 15 % | |
| Taux de mises à jour des données administratives sous 15 jours |
2.2.3. Les indicateurs de la part locale CSS Mayotte
Les dispositions décrites ne s’appliquent que pour la part recouvrement (voir paragraphe sur les dispositions particulières).
| Thème | Indicateurs | Seuils | Cibles | Pondérations |
|---|---|---|---|---|
| « Qualité de service » |
Taux de dématérialisation des paiements RG | 90 % de la cible | 98 % | 5 % |
| Taux de réclamations traitées dans les délais (10j) RG | 90 % de la cible | 85 % | ||
| Qualité réponse aux courriels | 14 | 18 | 10 % | |
| « Maîtrise des risques » | Qualité de vidage (IQV) local | 90 % de cible | 80 % | 10 % |
| Taux de régularisations TPE PME (10 à 49 salariés) | 80 % de la cible | 13,50 % | 15 % | |
| Taux de redressements positifs TPE-PME | ||||
| Part du montant de créances en voie de prescription au 1er mai sécurisée, sur le champ global Employeurs et TI | 80 % | 86,6 % | 10 % | |
| Taux de réduction du stock des créances en montant | 80 % de la cible | 23,0 % | 15 % | |
| Taux de contrôle des cotisations liquidées | 80 % de la cible | 3,2 % | 10 % | |
| Taux de traitement en moins de 30 j des demandes de renégociation des plans d’apurement RG | 80 % | 90 % | ||
| Taux de comptes créditeurs | 110 % de la cible | 14 % | 10 % | |
| Taux de comptes employeurs sans déclarations à 10 jours | 120 % de la cible | 2 % | 15 % | |
| Taux de mises à jour des données administratives sous 15 jours |
2.2.4. Les indicateurs de l’Urssaf Caisse nationale
| Thème | Indicateurs | Seuils | Cibles | Pondérations |
|---|---|---|---|---|
| « Qualité de service » |
Coefficient moyen de performance des organismes | – | – | 20 % |
| Avancement de 3 projets stratégiques : | 80 % | 100 % | 20 % | |
| * Rédaction du schéma directeur RSO décliné en feuille de route annuelle * Augmentation de 50 % des contrôles embarqués DSN sur données individuelles * Développements informatiques de la DSN de substitution |
||||
| Note de satisfaction des partenaires | 6 | 7,5 | 10 % | |
| « Maîtrise des risques » | Délai moyen de notification aux attributaires | 24 | 21 | |
| Taux de disponibilité des applications (internes) | 97,00 % | 99,30 % | 10 % | |
| Nombre de jours ouvrés moyen de financement sécurisé à 100 % | 8 jours | 15 jours | 15 % | |
| « Performance économique et sociale » | Taux de signatures des CPG | 90 % | 100 % | 10 % |
| Index égalité femmes / hommes | 90 points | 97 points | 15 % |
3. Les modalités de mise en œuvre
3.1. Modalités de calcul de la prime individuelle nationale
Calcul du montant national distribué
Le montant national distribué au titre de l’intéressement est obtenu en appliquant à la part nationale de la masse nationale d’intéressement le coefficient national de performance.
Montant national distribué = coefficient national de performance x part nationale de la masse nationale d’intéressement
Calcul du coefficient national de performance
Pour chaque indicateur, un taux d’atteinte est calculé en fonction de la cible et du seuil de déclenchement, selon la formule suivante :
– en-dessous du seuil : 0 % ;
– entre la cible et le seuil : (valeur de l’indicateur – seuil) / (cible – seuil) ;
– au-dessus de la cible : 100 .
Chaque indicateur est doté d’une pondération ; le coefficient national de performance est égal à la moyenne pondérée des taux d’atteinte.
Le coefficient national de performance ne donne droit au versement de la prime individuelle nationale d’intéressement qu’au-delà d’un score de 50 %.
Calcul de la prime individuelle nationale
Le montant national distribué est réparti uniformément entre l’ensemble des salariés éligibles de la branche recouvrement.
Prime individuelle nationale = montant national distribué/nombre d’ETP éligibles
3.2. Modalités de calcul de la prime individuelle locale
Calcul du montant local distribué
La masse locale d’intéressement d’un organisme est proportionnelle à ses effectifs éligibles.
Masse locale d’intéressement =
Part locale de la masse nationale d’intéressement
x [ETP éligibles (organisme) / ETP éligibles (branche)]
Chaque organisme reçoit un montant d’intéressement déterminé à partir du coefficient local de performance.
Montant local distribué =
Coefficient de performance local x Masse locale d’intéressement
Calcul du coefficient local de performance
Pour chaque indicateur, un taux d’atteinte est calculé en fonction de la cible et du seuil de déclenchement.
– en dessous du seuil : 0 % ;
– entre la cible et le seuil : (valeur de l’indicateur – Seuil) / (Cible – Seuil) ;
– au-dessus de la cible : 100 %.
Le principe général arrêté est de retenir les cibles inscrites dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes (« cibles CPG »), dès lors que les CPG sont signés et que ces cibles CPG demeurent plus favorables que celles prévues dans la présente annexe technique. Dans le cas contraire, les cibles prévues dans la présente annexe technique seront appliquées pour le calcul.
Chaque indicateur est doté d’une pondération ; le coefficient local de performance est égal à la moyenne pondérée des taux d’atteinte.
Le coefficient local de performance ne donne droit au versement de la prime individuelle locale d’intéressement qu’au-delà d’un score de 50 %.
Calcul de la prime individuelle locale d’intéressement
Le montant local distribué est réparti uniformément entre les salariés éligibles d’un même organisme.
Prime individuelle locale = Montant local distribué / Nombre ETP éligibles
3.3. Dispositions particulières
3.3.1. Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSS)
Prime nationale d’intéressement
La prime nationale des agents des CGSS et CSS est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime nationale de la branche retraite, de la prime nationale des branches maladie et accidents du travail et de la prime nationale de la branche recouvrement.
Prime nationale (CGSS) =
[Prime nationale (retraite) x nombre d’agents (retraite) +
Prime nationale (maladie et AT) x nombre d’agents (maladie et AT) +
Prime nationale (recouvrement) x nombre d’agents (recouvrement)]
/ nombre d’agents (CGSS)
Prime locale d’intéressement
La prime locale des agents des CGSS et CSS est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime locale de la branche retraite, de la prime locale des branches maladie et accidents du travail et de la prime locale de la branche recouvrement.
Prime locale (CGSS) =
[Prime locale (Retraite) x nombre d’agents (retraite) +
Prime locale (maladie et AT) x nombre d’agents (maladie et AT) +
Prime locale (recouvrement) x nombre d’agents (recouvrement)] /nombre d’agents (CGSS)
Chaque organisme national verse aux CGSS et à la CSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime d’intéressement nationale et de la prime d’intéressement locale par le nombre d’agents relevant de sa branche.
Les agents relevant de la branche des exploitants agricoles recevront une prime identique à celle des autres agents.
Le financement de cette prime est assuré par chacune des branches (recouvrement, maladie / AT, retraite) au prorata de leurs effectifs respectifs.
3.3.2. Caisse commune de sécurité sociale de Lozère (CCSS)
Prime nationale d’intéressement
La prime nationale des agents de la CCSS de Lozère est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime nationale de la branche famille, de la prime nationale des branches maladie et accidents du travail et de la prime nationale de la branche recouvrement.
Prime nationale (CCSS) =
[Prime nationale (famille) x nombre d’agents (Famille) +
Prime nationale (maladie et AT) x nombre d’agents (maladie et AT) +
Prime nationale (recouvrement) x nombre d’agents (recouvrement)] /nombre d’agents (CCSS)
Prime locale d’intéressement
La prime locale des agents de la CCSS de Lozère est égale à la moyenne pondérée par les effectifs de la prime locale de la branche famille, de la prime locale des branches maladie et accidents du travail et de la prime locale de la branche recouvrement.
Prime locale (CCSS) =
[Prime locale (famille) x nombre d’agents (famille) +
Prime locale (maladie et AT) x nombre d’agents (maladie et AT) +
Prime locale (recouvrement) x nombre d’agents (recouvrement)] /nombre d’agents (CCSS)
Chaque organisme national verse à la CCSS une enveloppe correspondant au produit du montant moyen de la prime d’intéressement nationale et de la prime d’intéressement locale par le nombre d’agents relevant de sa branche.
Le financement de cette prime est assuré par chacune des branches (recouvrement, famille, maladie/AT) au prorata de leurs effectifs respectifs.
NOTA : les mots soulignés sont des mots barrés.
